2017年新疆昌吉州奇台县老龄工作委员会办公室部门决算及“三公”经费公开说明
目 录
第一部分 奇台县老龄工作委员会单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 奇台县老龄工作委员会概况
一、主要职能
（1）认真贯彻执行党和国家及自治区、自治州有关老龄工作的方针、政策、法规，研究制定奇台县老龄工作发展的方针、政策和规划，拟定实施办法，积极协调各部门和有关单位组织实施。
（2）负责全县老龄工作的综合管理，切实做好维护老年人合法权益工作，贯彻落实老年人各项优待政策，推动全社会开展有利于老年人身心健康的各种活动。
（3）负责老龄工作委员会成员单位的协调联络工作，督促检查老龄工作委员会决定事项在各部门和各乡镇贯彻落实情况；指导和检查各乡镇和各部门、各单位的老龄工作。
（4）负责组织实施奇台县有关人口老龄化的调查研究工作，为奇台县委、人民政府解决人口老龄化问题提供决策依据。
（5）负责收集、整理老龄工作有关情况、信息资料，开展老龄问题的信息交流，及时总结推广先进经验。
（6）负责协调和推动各部门、社会团体、群众组织认真做好老龄事业的宣传教育工作，围绕五个老有的工作目标，大力发展老年社会福利事业，开展“助老工程”活动。
（7）负责协调、指导各老年群团和老年活动中心开展文明、健康的老年教育、文化、娱乐和体育健身活动。
（8）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
根据“精简、统一、效能”的原则，奇台县老龄工作委员会办公室不设内设机构。
（三）人员编制
奇台县老龄工作委员会办公室，科级，核定事业编制5名（参照公务员管理）实有人数5人，其中：在职 5人；退休 1人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，奇台县老龄委决算纳入2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 奇台县老龄工作委员会办公室 | |
… | ||
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入601.74万元,与上年相比，增加8.67万元，增长1.4%，支出601.74 万元,与上年相比，增加8.67万元，增长1.4%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：工资、社保比上年有所增加。
与预算相比情况：年初预算收入数631.95万元，决算数601.74元，减少30.21万元，降低4%。增减变化主要原因是：财政紧张，压缩公用经费及高龄补贴人数减少。年初预算支出数631.95万元，决算数601.71万元，减少30.21万元，降低4%。增减变化主要原因是：财政紧张，压缩公用经费及高龄补贴人数减少。
其他有关说明的内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计601.74万元，其中：财政拨款收入601.71万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%其他收入0.02万元，占0.003%。增减变化的主要原因是：高龄补贴人数减少。
与预算相比情况：年初预算支出数631.95万元，决算数601.71万元，减少30.21万元，降低4%。增减变化主要原因是：财政紧张，压缩公用经费及高龄补贴人数减少。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计601.74万元，其中：基本支出74.43万元，占12.37 %；项目支出 527.31万元，占87.63%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：社保、工资人员有所调整。
与预算相比情况：年初预算支出数631.95万元，决算数601.71万元，减少30.21万元，降低4%。增减变化主要原因是：财政紧张，压缩公用经费及高龄补贴人数减少。
其他有关说明内容。无
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入601.71万元，与上年相比，增加8.66万元，增长1.44%。增减变化的主要原因是：增人增工资。财政拨款支出601.71万元，与上年相比，增加8.66万元，增长1.44%。其中：基本支出74.42万元。项目支出527.31万元，增减变化的主要原因是：增人增工资。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：结余与上年持平无变化。
与预算相比情况: 年初预算收入631.95万元，决算数601.74万元，减少30.21万元，降低4%。原因主要为高龄补贴人数减少。
其他有关说明内容:无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出601.71万元。与上年相比，增加8.66万元，增长1.44%。增减变化的主要原因是：增人增工资。其中：按功能分类科目，行政运行60.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5.49万元，老年福利527.31万元，行政单位医疗2.98万元，公务员医疗补助1.31万元，住房保障支出4.43万元。按经济分类科目，工资福利支出47.51万元，商品服务支出11.85万元,对个人和家庭的补助支出542.35万元。
与预算相比情况:年初预算支出数631.95万元，决算数601.71万元，减少30.21万元，降低4%。增减变化主要原因是：财政紧张，压缩公用经费及高龄补贴人数减少。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位没有政府性基金拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位没有政府性基金拨款支出。
与预算相比情况。本年年初预算未安排。
其他有关说明内容：无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位没有政府性基金拨款支出。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。
与预算相比情况：本年年初预算未安排。
其他有关说明内容：无
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其他有关说明内容：无
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.81万元，比上年（减少）0.11万元，降低12%，减少原因是节约公务用车燃料费及维护费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出0.81万元，占100%，比上年减少0.11万元，降低12%，减少原因是节约公务用车燃料费及维护费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。减少原因是2017年度严格控制接待费支出。
因公出国（境）费支出0万元。老龄委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。
公务用车购置及运行维护费0.81万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.81万元。主要用于车辆运行及维护等。2017年，奇台县老龄委一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，奇台县老龄委国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况：本年预算数为2万元，完成预算数4.1%。2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.81万元，比上年减少0.11万元，降低12%，增减变公原因：开源节流，公用经费压缩。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度奇台县老龄委运行经费支出11.88万元，比上年增加0.9万元，增长7.6%，主要原因是增人增工资。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
奇台县老龄委政府采购计划0.47万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，实际采购0.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计32.06万元，其中：流动资产8.47万元，固定资产23.59万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值12.36万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值11.23万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，奇台县老龄委资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。
其他有关说明内容：无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：奇台县老龄委2017年财政拨款收入601.71万元。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：其他收入0.02万元，主要是利息收入。
基本支出：奇台县老龄委2017年财政拨款基本支出74.42万元。
项目支出：奇台县老龄委2017年项目支出527.31万元。主要为高龄补贴。
“三公”经费：2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.81万元，比上年（减少）0.11万元，（降低）12%，其中公务用车运行维护费支出0.81万元。因公出国（境）费支出0万元，比上年增加（减少）0万元；公务用车购置 0万元，比上年增加（减少）0万元；公务接待费支出0万元，比比上年增加（减少）0万元，减少原因是2017年度严格控制接待费支出。具体情况如下：
机关运行经费支出情况
2017年度奇台县老龄委运行经费支出11.88万元，比上年增加0.9万元，增长7.6%，主要原因是增人增工资。
本单位支出功能分类说明：208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗支出。210（类）11（款）03（项）：指公务员医疗补助支出。201（类）03（款）01（项）：指行政运行支出。221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》