2016年奇台县妇幼保健院部门决算说明
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
(一)单位主要职责
奇台县妇幼保健院创建于1976年，是一所集医疗、妇幼保健为一体的县级医疗保健机构。1996年被卫生部、联合国儿童基金会、世卫组织命名为“爱婴医院”。单位建别科级，领导职数3人，实行全额预算管理，隶属奇台县卫生局。医院占地面积4980平方米、 建筑面积2802平方米、 业务用房1730平方米。
医院床位编制48张，人员编制50人（在编在岗43人），借调3人，聘用职工21人，其中专业技术人员47人；副高以上职称15人，中级技术职称18人，初级技术职称15人；本科以上学历18人，党员29人。
医院开展的服务项目有：孕产妇围产期保健、儿童保健、新生儿产前畸形筛查、新生儿疾病筛查、新生儿听力筛查、计划免疫、妇女病查治、内儿科常见病治疗、计划生育技术服务、不孕不育症治疗、推广母乳喂养等。
医院主要医疗设备有：美国飞利浦iu22四维B超机、美国GE-E66四维彩色超声诊断仪、全自动免疫分析系统、锐扶刀、全自动生化分析仪、全智能高压灭菌锅、麻醉机、宫腔镜、电子阴道镜、胎儿监护仪等先进医疗设备。院内实现全院联网，提供各种预约服务，医院办公自动化已实现，临床科室电子病历工作已全面运行。
（二）内设机构情况
妇幼保健院内设7个职能科室，包括：办公室、财务科、后勤部、门诊部、药剂科、保健科、健康体检科。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，奇台县妇幼保健院决算包括本级决算。
第二部分 奇台县妇幼保健院2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、××年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 奇台县妇幼保健院201年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入合计13559898.66元，本年支出合计14429591.67元，上年财政拨款项目支出结转和结余0元，本年财政拨款项目支出结转和结余0元，
二、部门收入情况说明
本年收入合计13559898.66元，其中财政拨款收入5658515.72元；事业收入7739026.77元；其他收入162356.17元，收入按大项分类；1、一般公共服务支出――其他组织事务支出30000元,2、医疗保障――事业单位医疗3395708.42元，3、住房保障支出――住房改革支出――住房公积金497952元；
三、支出情况说明
本年事业支出14429591.67，支出项目按功能分类：医疗卫生与计划生育支出--其他社会保障缴费133078.03元；事业单位医疗支出395708.42元；其他社会保障和就业支出--机关事业单位基本养老缴费163990.60元；住房保障支出--住房公积金支出497952.00元；
四、部门结转结余情况说明
本单位2016年当年收支结余亏损869693.01元，其中：基本支出结转-869693.01元，项目支出结转结余0元，经营结余 0 万元，用事业基金弥补收支差额869693.01元；结余分配 0 元.
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度“三公”经费支出总额为63414.00元，与上年同期对比减少1404%。减少主要原因： 严格控制接待及出境费； 其中：1、因公出国（境）费30502.00万元，与上年同期对比增加了20%，是因上级同意外出培训学习增加了人数；2、公务接待费2912.00万元，与上年同期减少了63%；是严格按照要求减少了因公接待人数；3、公务用车购置及运行维护费30000.00万元，与上年同期对比减少26.3 %，按照要求严格控制出差人数及次数； 4、公务用车购置数 3（辆）； 5、公务用车保有量3（辆）。
六、部门预算执行情况分析说明
本单位2016年本年收入13559898.66元，完成预算数的100 %，与上年同期相比无增加；本年支出14429591.67元，完成预算数的100 %，与上年同期相比无增减；增长的主要原因：基本支出增长的原因工资福利性支出，人员及调资增加.
本单位2016年本年财政拨款收入5658515.72元，完成预算数的100 %，与上年同期相比无增；本年财政拨款支出5658515.72元，完成预算数的100 %，与上年同期相比无增减。增长的主要原因：基本支出增长的原因工资福利性支出，人员及调资增加.
七、其他重要事项的情况说明
（一）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 3辆，一般公务用车1辆、特种专业用车（救护车）2 辆、单位价值200万元以上大型设备3 台。
（二）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，本单位能严格执行预算，无超预算情况。
八、名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。