2016年奇台县劳动就业服务局部门决算说明
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
(一)单位主要职责
1.奇台县劳动就业服务局主要职能
奇台县劳动就业服务局是专门为城乡大中专毕业生、城镇失业人员、农业富余劳动力、就业困难人员、零就业家庭及各类求职者提供就业再就业服务的单位，同时为县内外各类企事业单位、个体工商户等用工单位开展招工（聘）服务。根据工作需要，设立行政办公室、技能培训中心、劳动力转移办公室、人力资源市场（职业介绍所）和创业服务指导中心。各职能办公室分别为城乡劳动者提供免费技能培训，城乡富余劳动力输出及外来务工人员的输入，向求职者和用人单位提供求职指导、从业指导、劳动保障政策法律、法规咨询，对有创业意愿者进行创业指导、创业培训、融资服务、跟踪扶持等服务工作。
2.机构人员情况及变动原因
劳动就业局机构无变动，11个编制，现有在编人员11人，因组织部人事变动12月调进调出各1人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，奇台县劳动就业服务局部门决算包括本级决算。
第二部分 奇台县劳动就业服务局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
九、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十一、财政专户管理资金收入支出决算表
十二、资产负债简表
十三、资产情况表
第三部分 奇台县劳动就业服务局2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
当年收入2088300.19元，实际支出2115454.83元。
二、部门收入情况说明
本年收入合计2088300.19元，其中财政拨款收入2086879.32元，其他收入1420.87元，收入按大项分类；1、社会保障和就业支出――死亡抚恤支出5928元；2、医疗保障――行政单位医疗125688.57元，3、医疗保障――公务员医疗补助55214.92元；4、人力资源和社会保障管理事务――行政运行1774742.7元；5、住房保障支出――住房改革支出――住房公积金126726元；
三、部门支出情况说明
本年行政事业支出2115454.83，支出项目按功能分类：社会保障和就业支出1807825.34元；医疗卫生与计划生育支出180903.4元；住房保障支出126726元；
支出项目按支出性质和经济分类：基本支出2115454.83元，其中：1行政单位医疗125688.57元，4、公务员医疗补助55214.92元,5、住房公积金126726元，6、死亡抚恤5928元。人力资源和社会保障管理事务1801897.34元。
四、部门结转结余情况说明
本单位2016年当年收支结余0元，其中：基本支出结转 0 元，项目支出结转结余0元，经营结余 0 万元，用事业基金弥补收支差额0元，结余分配 0 元，年末结转和结余 0元，其中：基本支出结转0 元，项目支出结转结余 0元，经营结余 0万元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出主要是车辆运行费总额为1.9957 万元，与上年同期对比增长32 %。增长主要原因：本单位公务用车1辆，编制11人。公务用车运行和公务接待等情况如下：①深入开展劳动力整建制转移工作，为使各项创建工作落到实处，取得实效，就业局加大督查指导力度，在半年和年末分别对14个乡镇、38个劳务输出组织进行了跟踪指导。通过督查、入户比对，半年进行了初验，年终进行了总结验收，共有6个行政村达到劳动力整建制转移村创建标准，公务用车较频繁。②为拓宽就业渠道，搭建供需对接平台，本年度开展了就业援助月、春季人力资源招聘会、高校毕业生就业对接会、“三送”下乡等8场就业专项服务活动，共有160多家企业参加，达成就业意向1135人，公务接待量相对增加。③位扶持近三年毕业大学生成功创业，走访9个乡镇和3个社区大中专毕业生创业点，宣传创业贴息贷款政策。并对各乡镇、社区创业人员进行了摸底调查。④对创业孵化基地的培育及运行做了大量的工作的。本年度没有因公出国（境）情况。
六、部门预算执行情况分析说明
本单位2016年本年收入2088300.19元，完成预算数的87.37%，与上年同期相比减少91159.07元，减少12.68% ；本年支出2115454.83元，完成预算数的88.52%，与上年同期相比减少91159.07元，减少4.13 %。减少的主要原因：因今年机关养老保险改革，退休干部的工资交社保局发放。
本单位2015年本年财政拨款收入2086879.32元，完成预算数的87.32 %，与上年同期相比减少119221.57元，减少5.4%；本年财政拨款支出2086879.32元，完成预算数的87.32%，与上年同期相比减少119221.57元，减少5.4%。减少的主要原因：因今年机关养老保险改革，退休干部的工资交社保局发放。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出78575.51元，比2015年增加30562.5元，增加63.54 %。主要原因是：主要是业务量的增加。深入开展劳动力整建制转移工作，为使各项创建工作落到实处，取得实效，就业局加大督查指导宣传力度，扶持近三年毕业大学生成功创业等，所增加部分由基本支出结转弥补。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中，省部级领导干部用车 0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，本单位能严格执行预算，无超预算情况。
八、名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。