2016年奇台县草原监理所部门决算公开说明
第一部分 部门单位概述
一、单位基本情况
1.贯彻执行《中华人民共和国草原法》、《新疆维吾尔自治区实施<草原法>办法》，宣传草原法律法规，负责辖区内草原保护工作；
2.负责草原承包经营、信访和纠纷案件、破坏草原案件等工作，协调、指导、监督草畜平衡和禁牧工作；
3.协助县畜牧兽医行政主管部门，依法做好征占用、临时使用草原审核、审批的相关工作和草原野生药用植物资源保护管理工作；
4.完成主管部门或上级业务部门交办的其他工作。
（二）内设机构情况
奇台县草原监理所设办公室、综合业务股。内设机构规格相当于股级。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，奇台县草原监理所部门决算包括本级决算。
第二部分 奇台县草原监理所2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、××年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 奇台县草原监理所2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入合计2175522.58元，本年支出合计2175522.58元，上年财政拨款项目支出结转和结余0元，本年财政拨款项目支出结转和结余0元，
二、部门收入情况说明
本年收入合计2175522.58元，其中财政拨款收入2175315.39元，其他收入207.19元，收入按大项分类；1、农林水支出―农业―行政运行1966205.50元,2、社会保障和就业支出――机关事
政单位医疗468626.91元，4、医疗保障――事业单位医疗57356.04元，5、医疗保障――公务员医疗补助25198.24元；6、住房保障支出――住房改革支出――住房公积金89358.00元；
三、部门支出情况说明
本年行政事业支出2175522.58，支出项目按功能分类：1、农林水支出―农业―行政运行1966205.50元；2、社会保障和就业支出37404.80元；医疗卫生与计划生育支出82554.28元；住房保障支出89358.00元；
支出项目按支出性质和经济分类：基本支出1327290.58元，其中：1、农林水支出―农业―行政运行1117973.5元，2、社会保障和就业支出――机关事业单位基本养老保险缴费支出37404.80元；3、医疗保障――行事业单位医疗57356.04元，4、公务员医疗补助25198.24元,5、住房公积金89358.00元；
行政事业类项目支出848232.00元（农林水支出―农业-农村道路建设848232.00元）；
四、部门结转结余情况说明
本单位2016年当年收支结余0元，其中：基本支出结转 元，项目支出结转结余0元，经营结余 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0元，结余分配 0 元，经营结余 0万元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为13493.00元，与上年同期对比减少60 %。增长主要原因： 减少了2辆执法车的运行费用。 其中：1、因公出国（境）费0元，与上年同期对比无变化；2、公务接待费0元，与上年同期对比无变化；3、公务用车购置及运行维护费13493.00元，与上年同期对比减少60 %， 4、公务用车购置数 0（辆）。
六、部门预算执行情况分析说明
本单位2016年本年收入2175522.58元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加895049.58元，增长42 % ；本年支出2175522.58元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加895049.58元，增长42 % 。增长的主要原因：基本支出增长的原因是人员调资增加；项目支出增长的原因是行政事业类项目支出848232.00元（农林水支出―农业-农村道路建设848232.00元）；
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门行政运行经费支出70000.00元，比2015年相同。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 2辆，其中，省部级领导干部用车 0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
本单位能严格执行预算，无超预算情况。2016年本年财政拨款收入2175522.58元，完成预算数的100%，本年财政拨款支出2175522.58元，完成预算数的100%。
1、绩效管理工作取得的成绩：一是加强对禁牧、草畜平衡区监管力度，全年共办理违法案件37起，收缴罚20972.5元；二是加强征占用草场管理，全年共收缴草原安置补助费848232.00元（农林水支出―农业-农村道路建设848232.00元），并全额补偿给牧民。
2、 绩效管理工作所采取的措施：
一是奇台县草原监理所的各项收入纳入部门预算统一管理，统筹安排。按照“基础数据精细化、基本支出标准化、项目编制科学化、监督监管透明化”的目标，有效推进单位预算编制工作。
二是注重政策梳理、基础数据清理、事业发展规划和工作重点整理等基础工作，确保预算数据编制有政策依据，数据变动有资料依据。
三是奇台县草原监理所取得的收入全部编入预算，切实推进全口径预算编制。编内人员经费由一般公共预算安排；工资福利支出按政策标准安排。公用经费按定额控制。
八、名词解释：
(一)财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得财政预算资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动中及其辅助性取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。（指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费）。
（九）、财政预算：也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
（十）、预算执行：是指经法定程序审查和批准的预算的具体实施过程，是把预算由计划变为现实的具体实施步骤。预算执行工作是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节。