2016年奇台县森林派出所部门决算公开说明
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
(一)单位主要职责
森林公安是国家公安机关的一个重要组成部分，是公安机关派驻林区的一个专业警种，是一支担负着保卫森林资源和野生动物资源安全，维护林区社会治安秩序，打击违法犯罪活动重要职能的治安行政和刑事司法力量，是基层公安机关的派出机构，是基层一线实战单位。
（一）收集、掌握、报告破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪信息，保护辖区内的森林和野生动植物资源，协助有关部门做好辖区内的社会治安综合治理工作；
（二）依法查处辖区内破坏森林及野生动植物资源的林业行政案件；
（三）通过日常防范和管理工作发现犯罪线索，侦查管辖范围内盗伐、滥伐林木的刑事案件；
（四）接受群众报警求助，为群众提供服务；
（五）协助上级森林公安机关做好涉林群体性事件处置工作；
（六）组织、指导辖区内的公民、法人和其他组织依法开展保护森林和野生动植物资源工作；
（七）依法调解涉林纠纷；
（八）承办上级机关交办的其它事项。
第二部分 奇台县森林派出所2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 奇台县公安局森林派出所2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
奇台县公安局森林派出所2016年本年收入1,996,095.74元，本年支出1,996,095.74元，其中：基本支出结转0元，项目支出结转结余0元，当年收支结余0元，其中：基本支出结转0元，项目支出结转结余0元，经营结余0万元，用事业基金弥补收支差额0元，结余分配0元，年末结转和结余0元，其中：基本支出结转0元，项目支出结转结余0元，经营结余0万元。
二、部门收入情况说明
奇台县公安局森林派出所2016年本年收入1,996,095.74元，其中：财政拨款收入1,996,095.74元，上级补助收入0元，事业收入0元，经营收入0元，其他收入0元。
三、部门支出情况说明
奇台县公安局森林派出所2016年本年支出1,996,095.74元，其中：基本支出1,906,095.74元，项目支出90，000元，经营支出0元，其中：工资福利性支出 1,432,735.74 元，商品服务性支出260,000.00元，对个人和家庭补助支出213，360.00元，基本建设支出0元，其他资本性支出0元，对企业事业单位的补贴0元，债务利息支出0元，其他支出0元。
四、部门结转结余情况说明
奇台县公安局森林派出所2016年当年收支结余0元，其中：基本支出结转0元，项目支出结转结余0元，经营结余0万元，用事业基金弥补收支差额0元，结余分配0元，年末结转和结余0元，其中：基本支出结转0元，项目支出结转结余0元，经营结余0万元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为 52863.91元，与上年同期对比降低40 %。降低主要原因：本年度压缩开支，部分车辆维修费用在今年没有做支出。其中：1、因公出国（境）费 0 万元，与上年同期对比增长（下降）0%。2、公务接待费0万元，与上年同期对比增长（下降）0%。3、公务用车购置数 0 （辆）。4、公务用车保有量 3（辆）。
六、部门预算执行情况分析说明
奇台县公安局森林派出所2016年本年收入1,996,095.74元，完成预算数的109.72%，与上年同期相比增406965.37元，增长32.28%；本年支出1,996,095.74元，完成预算数的162.64%，与上年同期相比增457766.48元，增长36.32 %。增加的主要原因：人员工资调资。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年派出所行政运行公用经费支出26万元，近几年公用经费没有增加，一直和往年持平。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
1、本年收支完成情况：
奇台县公安局森林派出所2016年本年财政拨款收入1,996,095.74元，完成预算数的100%，与上年同期相比增406965.37元，增长32.28%；本年财政拨款支出1,996,095.74元，完成预算数的100%，完成预算数的162.64%，与上年同期相比增457766.48元，增长36.32 %。
2、绩效管理工作取得的成绩：
2016年森林派出所在上级部门、同级政府和相关业务部门支持下圆满完成各项工作任务，主要工作如下：
（一）、充分发挥职能，严格执法，提高防范与打击能力，维护林区稳定，确保我县森林资源安全。
充分发挥派出所职能，破案才是硬道理，才是生产力。以“四项建设”为抓手，以“春季严打专项行动”、“危爆物品专项整治行动”、“缉枪治爆专项行动”、“打击破坏野生动物资源网络违法犯罪”专项行动、“集中打击破坏森林和野生动物资源违法犯罪专项行动”为契机，严厉打击各类破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动，保护辖区生态资源。一是始终把打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪工作摆在突出位置。二是加强森林和野生动植物覆盖地区秘密力量建设和情报信息建设。努力提高派出所的发现能力和打击能力，提升派出所的实战能力和执法公信力。2016年我所共办理各类案件54起，查处54起，综合查处率100％。其中：受理林业行政案件54起，查处54起，综合查处率100％。（林业行政案件50起，其中：滥伐森林林木案件2起、盗伐林木案件1起、毁坏林木案件8起、非法采集自治区重点保护野生植物案32起、违规收购自治区重点保护野生植物案6起、1起非法调运林木种苗案件。其他治安调解案件4起。）查处违法人员54人；补种涉案林木360株。违法财务情况：挽回经济损失 30余万元。全年办理的案件未发生行政复议和行政诉讼，未出现任何群众上访和发生民警执法过错责任事件。有力打击了辖区内破坏森林和野生动植物资源违法行为。
（二）开展了各类专项行动如：整治清理非法采挖野生植物专项行动，并且取得好的战果；开展了“春季严打专项”行动，办理18起林业行政案件，使得开展“春季严打专项”行动，取得预期效果，有效地打击了破坏森林资源的违法活动，保护了辖区的生态环境；开展了“护林防火行动”，根据我县林区实际情况，派出所集中组织民警开展护林防火专场法律宣传2次，发放宣传单700余份，民警配合县防火办举行防火培训和演练一次。
（三）派出所开展了“四项建设”工作及队伍正规化建设、警务实战化建设、执法规范化建设、基础信息化建设。提升了派出所民警素质和执法公信力。
绩效管理所采取的措施：
一是奇台县公安局森林派出所的各项收入纳入部门预算统一管理，统筹安排。按照“基础数据精细化、基本支出标准化、项目编制科学化、监督监管透明化”的目标，有效推进单位预算编制工作。
二是注重政策梳理、基础数据清理、科学合理运用资金的计划规划和工作重点整理等基础工作，确保预算数据编制有政策依据，数据变动有资料依据。
三是奇台县公安局森林派出所取得的收入全部编入预算，切实推进全口径预算编制。编内人员经费由一般公共预算安排；工资福利支出按政策标准安排。公用经费按定额控制。
八、名词解释：
(一)财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得财政预算资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动中及其辅助性取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。（指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费）。
（九）、财政预算：也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
（十）、预算执行：是指经法定程序审查和批准的预算的具体实施过程，是把预算由计划变为现实的具体实施步骤。预算执行工作是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节。