2016年新疆农业广播电视学校奇台县分校部门决算公开说明
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
(一)单位主要职责
培养中专学历农业人才，促进农业发展，农业经济管理学学科中专学历教育．
（二）内设机构情况
新疆农业广播电视学校于2005年和奇台中等职业技术学校合并，核定编制4人，实有职工1人，其中：技术员1人，所有经费全部来源于财政拨款。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，奇台县农业部门决算包括：奇台县农广校本级决算。
第二部分 新疆农业广播电视学校奇台县分校2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 新疆农业广播电视学校奇台县分校2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入合计191226.52，本年支出合计191226.52元，上年财政拨款项目支出结转和结余0元，本年财政拨款项目支出结转和结余0元。
二、部门收入情况说明
本年收入合计191226.52元，其中：财政拨款收入190988.55元（包含政府性基金收入0元），其他收入237.97元，收入按大项分类；1、工资福利支出173182.21元,其中基本工资44161元，津贴补贴59745元，奖金24310元，其他社会保障缴费33974.25元，机关事业单位基本养老保险缴费10991.96元；2、商品和服务支出424.31元，其中办公费424.31元；3、对个人和家庭的补助17620元，其中住房公积金12780元，采暖补贴4840元；
三、部门预算支出情况说明
本年事业支出191266.52元，基本支出191266.52元，1、工资福利支出173182.21元,其中基本工资44161元，津贴补贴59745元，奖金24310元，其他社会保障缴费33974.25元，机关事业单位基本养老保险缴费10991.96元；2、商品和服务支出424.31元，其中办公费424.31元；3、对个人和家庭的补助17620元，其中住房公积金12780元，采暖补贴4840元；
四、部门结转结余情况说明
本单位2016年当年收支结余0元，其中：基本支出结转 元，项目支出结转结余0元，经营结余 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0元，结余分配 0 元，年末结转和结余 0元，其中：基本支出结转0 元，项目支出结转结余 0，经营结余 0万元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为0 元，与上年同期对比增长0 %。 其中：1、因公出国（境）费0元，与上年同期对比无变化；2、公务接待费0元，与上年同期对比无变化；3、公务用车购置及运行维护费0元，与上年同期对比增长0 %， 4、公务用车购置数 0（辆）； 5、公务用车保有量0（辆）。
六、部门预算执行情况分析说明
本单位2016年本年收入191266.52元，完成预算数的100 %，与上年同期相比减少252623.06元，减少132% ；本年支出191266.52元，完成预算数的100 %，与上年同期相比减少252583.06元，减少132 %。减少的主要原因：人员减少和补缴2015年养老清算款。
本单位2016年本年财政拨款收入190988.55元，完成预算数的100 %，与上年同期相比减少252529.05元，减少132%；本年财政拨款支出190988.55元，完成预算数的100 %，与上年同期相比减少 252529.05元，减少132%。减少的主要原因：人员减少和补缴2015年养老清算款。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出0元，比2015年增加0元，增加0 %。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，省部级领导干部用车 0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
（三）绩效管理工作
2016年，本单位能严格执行预算，无超预算情况。本单位2016年本年财政拨款收入190988.55元，完成预算数的100 %，与上年同期相比减少252529.05元，减少132%；本年财政拨款支出190988.55元，完成预算数的100 %，与上年同期相比减少 252529.05元，减少132%。支出主要用于人员经费和培训，减少的主要原因：人员减少和补缴2015年养老清算款。
1、一般公共预算安排支出190988.55元，主要用于工资和福利支出，其中：
基本工资44161元，津贴补贴59745元，奖金24310元，其他社会保障缴费33974.25元，机关事业单位基本养老保险缴费10991.96元 ，
对个人和家庭的补助17620元，其中住房公积金12780元，采暖补贴4840元。
八、名词解释：
(一)财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得财政预算资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动中及其辅助性取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。（指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费）。
（九）、财政预算：也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
（十）、预算执行：是指经法定程序审查和批准的预算的具体实施过程，是把预算由计划变为现实的具体实施步骤。预算执行工作是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节。