2016年奇台县农业局农业执法大队部门决算公开说明
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
(一)单位主要职责
根据《奇台县农业局所属事业单位分类改革方案》，我队的主要职责为对辖区内生产、经营和使用单位的农药进行监督检查管理；对本辖区的农业转基因生物安全的监督管理和农业转基因生物标识的监督管理工作；对本辖区的肥料生产经营和使用单位的监督管理工作；对辖区内无公害农产品的监督管理工作；负责全县农作物种子繁育体系建设；参与农作物品种的区域试验和品种审定工作；负责权限内农作物种子生产许可证、种子经营许可证的审核
审批、发放；对种子生产秩序、种子经营市场、种子质量进行依法监督检查管理；对违反《中华人民共和国种子法》等相关法规的违法行为进行查处；协助查处辖区内植物新品种的侵权行为。
（二）内设机构情况
奇台县农业局农业执法大队位于奇台县团结南路，属于参照公务员管理单位，农业局农业执法大队共有编制10人，实有在职工作人员7人，退休14人。农业局农业执法大队的所有经费（包括人员经费、日常办公经费）全部来源于奇台县财政拨款。
人员情况，本年人员变动情况：1人调入奇台县农业局
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，奇台县农业局农业执法大队部门决算包括本级决算。
第二部分 奇台县农业局农业执法大队2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 奇台县农业局农业执法大队2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
1、2016年总收入1256806.78元，其中：财政补助收入占99.99% 共计1255869.91元，其他收入―利息收入占0.01%， 共计936.87元。
2、2016年总支出1256806.78元中，工资福利支出833566.91元，占66.3%，商品和服务支出143936.87元，占11.5%，对个人和家庭的补助9279303元，占22.2%。
二、部门收入情况说明
2016年总收入1256806.78元，其中：财政补助收入占99.99% 共计1255869.91元，其他收入―利息收入占0.01%， 共计936.87元。
三、部门支出情况说明
2016年总支出1256806.78元，其中：1、社会保障支出：7468.6元；2、医疗卫生支出：98652.78元；3、农林水事务支出：1074554.4元；4、住房保障支出：76131元。
四、部门结转结余情况说明
本单位2016年当年收支结余0元，其中：基本支出结转 元，项目支出结转结余0元，经营结余 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0元，结余分配 0 元，年末结转和结余 0元，其中：基本支出结转0 元，项目支出结转结余 0元，经营结余 0万元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为0 万元，与上年同期对比增长0%。 其中：1、因公出国（境）费0万元，与上年同期对比无变化；2、公务接待费0万元，与上年同期对比无变化；3、公务用车购置及运行维护费0万元，与上年同期对比增长0 %， 4、公务用车购置数 0（辆）； 5、公务用车保有量0（辆）。
六、部门预算执行情况分析说明
本单位2016年本年收入1256806.78元，完成预算数的68.3 %；比上年同期下降141414.13元，下降7.7%；下降的原因：财政拨款收入--工资福利性收入下降，原因9月退休人员工资交由社保局发放。
本年支出1256806.78元，完成预算数的68.3 %，比上年同期下降141414.13元，下降7.7%。下降的主要原因：基本支出--工资福利性支出下降，原因9月退休人员工资交由社保局发放。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出143936.87元，比2015年增加53936.87元，上升37.5 %。主要原因是：本年度新购买了一批办公桌、电脑以及办公所用的沙发等产生了一定的办公费用。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用 0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
1、2016年本单位预算执行情况。
本单位2016年本年收入1256806.78元，完成预算数的68.3 %；比上年同期下降141414.13元，下降7.7%；本年支出1256806.78元，完成预算数的68.3 %，比上年同期下降141414.13元，下降7.7%。
2、绩效管理工作开展情况
2016年完成制种面积31万亩，其中小麦24万亩，玉米制种6.1万亩，瓜菜制种1万亩。成功举办奇台县首届种业论坛，邀请国内知名育种专家来我县就种业发展建言献策。抓紧落实1条1200吨玉米果穗烘干线、1条种子加工成套设备等2016年国家级杂交玉米种子生产基地中央奖励资金项目工程，不断提升基地规模化、机械化、集约化水平。对全县6万亩玉米制种基地逐块进行转基因成分检测，查处2起非法生产转基因玉米案件（其中1起移交公安机关），全年累积出动执法人员270人次，检查整顿农资市场8个次，检查种子经营企业及经营户200多家次，立案调查案件25起，其中种子案件9起、农产品质量安全案件2件、农药案件5起、肥料案件6起，已结案24起，查获数量109.2吨，货值金额88.7万元，罚没金额21.3万元。
八、名词解释：
(一)财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得财政预算资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动中及其辅助性取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。（指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费）。
（九）、财政预算：也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
（十）、预算执行：是指经法定程序审查和批准的预算的具体实施过程，是把预算由计划变为现实的具体实施步骤。预算执行工作是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节。