2016年奇台县碧流河镇人民政府部门决算说明
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
(一)单位主要职责
一是社会管理职能。1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。
二是发展经济职能。1.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2.组织营造良好的投资环境3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
三是公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。
四是党组织建设职能。1.抓好农村党组织建设，2.抓好村委会班子建设，；3.抓好农村思想建设，倡导乡村社会文明新风；4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。
（二）内设机构情况
碧流河镇政府行政编制30个（其中政法专项编制2个，工勤编制3个）：实有行政编制29名（其中政法专项编制1名，行政工勤编制2名）；实有事业编制52个（其中财政所参公2个，土管所参公1个，计生办参公1个）,实有事业35人（其中参公3人）。碧流河镇政府下设4个中心4个站所：文化体育旅游广播电视服务中心、人口和计划生育生殖健康服务站、国土规划建设发展中心、农业（畜牧业）发展服务中心、社会保障（民政）服务中心、财政所、司法所、食品药品监督管理站。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，奇台县碧流河镇做法部门决算包括本级决算。
第二部分 奇台县碧流河镇人民政府2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
二十五、政府采购情况表
第三部分 奇台县碧流河镇人民政府2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入合计9,908,903.95元，本年支出合计9,908,903.95元，上年财政拨款项目支出结转和结余0元，本年财政拨款项目支出结转和结余0元。
二、部门收入情况说明
本年收入合计9,908,903.95元，其中财政拨款收入9,908,903.95元，收入按功能分类：
1、一般公共服务支出3,888,554.09元；
2、公共安全支出36,318.27元；
3、教育支出136,046.902元；
4、文化体育与传媒支出335,005.00元；
5、社会保障和就业支出256,625.40元；
6、医疗卫生与计划生育支出583,030.87元；
7、城乡社区支出152,698.86元；
8、农林水支出1,648,577.80元；
9、国土海洋气象等支出22,004.76元；
10、住房保障支出460,142.00元；
11、债务还本支出2,389,900.00元；
三、部门支出情况说明
本年行政事业支出9,908,903.95元，支出项目按大项分类：1、一般公共服务支出3,888,554.09元；
2、公共安全支出36,318.27元；
3、教育支出136,046.902元；
4、文化体育与传媒支出335,005.00元；
5、社会保障和就业支出256,625.40元；
6、医疗卫生与计划生育支出583,030.87元；
7、城乡社区支出152,698.86元；
8、农林水支出1,648,577.80元；
9、国土海洋气象等支出22,004.76元；
10、住房保障支出460,142.00元；
11、债务还本支出2,389,900.00元；
支出项目按支出性质和经济分类：基本支出7,364,703.95元，包括人员经费7,004,878.95元；日常公用经费359,825.00元。其中：
1、一般公共服务支出3,888,554.09元；其中：政府办公厅（室）及相关机构事务――行政运行2,942,995.42元；财政事务――行政运行54,643.94元；党委办公厅（室）及相关机构事务――行政运行322,094.73元；组织事务――其他组织事务支出568,820.00元；
2、公共安全支出――司法――行政运行36,318.27元；
3、教育支出――进修及培训干部教育136,046.902元；
4、文化体育与传媒支出335,005.00元；其中:文化――行政运行173,989.72元；新闻出版广播影视――行政运行161,015.28元；
5、社会保障和就业支出256,625.40元；其中：行政事业单位离退休――机关事业单位基本养老保险缴费支出234,405.40元；抚恤――死亡抚恤22,220.00元；
6、医疗卫生与计划生育支出583,030.87元；其中：
医疗保障――行政单位医疗189,727.00元；
医疗保障――事业单位医疗101,080.78元；
医疗保障――公务员医疗补助71,079.28元；
计划生育事务――计划生育机构221,143.81元；
7、城乡社区支出――城乡社区管理事务――行政运行152,698.86元；
8、农林水支出1,648,577.80元；农业――事业运行816,209.97元；林业――林业事业机构73,803.83元；农村综合改革――对村民委员会和村党支部的补助604,264.00元；
9、国土海洋气象等支出――国土资源事务行政运行22,004.76元；
10、住房保障支出――住房改革支出――住房公积金460,142.00元；
行政事业类项目支出2,544,200.00元，包括：
1、农林水支出――农村综合改革――农村综合改革154,300.00元；
2、债务还本支出――地方政府一般债务还本支出――地方政府其他一般债务还本支出2,389,900.00元；
四、部门结转结余情况说明
本单位2016年当年收支结余0元，其中：基本支出结转0元，项目支出结转结余0元，经营结余 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0元，结余分配 0 元，年末结转和结余 0元，其中：基本支出结转0 元，项目支出结转结余 0元，经营结余 0万元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为43,980.00元，与上年同期对比增长22.67 %。增长主要原因： 增加1辆公共用车的运行费用。 其中：1、因公出国（境）费0万元，与上年同期对比无变化；2、公务接待费0万元，与上年同期对比无变化；3、公务用车购置及运行维护费43,980.00元，与上年同期对比增长22.67 %， 4、公务用车保有量3（辆）。
六、部门预算执行情况分析说明
本单位2016年本年收入9,908,903.95元，完成预算数的180.64%，与上年同期相比增加3615106.72元，增长57.44 % ；本年支出9,908,903.95元，完成预算数的180.64%，与上年同期相比增加3615106.72元，增长57.44%。增长的主要原因：基本支出增长的原因工资福利性支出，人员及调资增加；项目支出增长的原因是政府偿还债务力度加大。
本单位2016年本年财政拨款收入9,908,903.95元，完成预算数的180.64%，与上年同期相比增加3615106.72元，增长57.44%；本年财政拨款支出9,908,903.95元，完成预算数的180.64 %，与上年同期相比增加 3615106.72元，增长57.44%。增长的主要原因：基本支出增长的原因工资福利性支出，人员及调资增加；项目支出增长的原因是政府偿还债务力度加大。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出359,825.00元，比2015年增加107325元，增加42.5 %。主要原因是：增加1辆执法车的运行费用。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 3辆，其中，省部级领导干部用车 0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，本单位能严格执行预算，无超预算情况。
一是我镇的各项收入纳入部门预算统一管理，统筹安排。按照“基础数据精细化、基本支出标准化、项目编制科学化、监督监管透明化”的目标，有效推进乡镇部门预算编制工作。
二是注重政策梳理、基础数据清理、事业发展规划和工作重点整理等基础工作，确保预算数据编制有政策依据，数据变动有资料依据。
三是我镇取得的收入全部编入预算，切实推进全口径预算编制。编内人员经费由一般公共预算安排；工资福利支出按政策标准安排。公用经费按定额控制。
2016年我镇财政拨款预算数5,485,356.00元，财政拨款决算数9,908,903.95元，完成预算数的180.64%，决算比上年度增加57.44%。增加主要原因是：单位人员调整，津贴调整，公积金调整，社保调整，公车增加等。
附：名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。