2016年奇台县老奇台镇人民政府部门决算说明
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
(一)单位主要职责
一是社会管理职能。1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。
二是发展经济职能。1.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2.组织营造良好的投资环境3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
三是公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。
四是党组织建设职能。1.抓好农村党组织建设，2.抓好村委会班子建设，；3.抓好农村思想建设，倡导乡村社会文明新风；4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。
（二）内设机构情况
古城乡政府编制85个，其中：公务员编制30个，实有人数30人；工勤编制3个，实有3名。事业编制52个，实有人数40名。其中：财政所编制8个，实有人数10名。文化体育旅游广播电视服务中心编制8个，实有人数6名。国土规划建设发展中心编制4个，实有人数4名。社会保障（民政）服务中心编制4个实有人数1名。农业（畜牧业）发展中心编制22个，实有人数17名。食品药品监督管理站编制2个。古城乡司法所编制4个，实有人数2名。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，奇台县老奇台镇人民政府部门决算包括本级决算。
第二部分 奇台县老奇台镇人民政府2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
二十五、政府采购情况表
第三部分 奇台县老奇台镇人民政府2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入合计15519696.17元，本年支出合计15519696.17元，上年财政拨款项目支出结转和结余0元，本年财政拨款项目支出结转和结余0元。
二、部门收入情况说明
本年收入合计15519696.17元，财政拨款收入收入15519696.17元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务4233540.16元；财政事务168768.74元；党委办公厅（室）及相关机构事务396686.57元；其他组织事务支出639420元；司法69823.06元；进修及培训170790.33元；文化91484.16元；广播影视160261.54元；民政管理事务21552.10元；死亡抚恤18360元；医疗保障445208.99元；计划生育机构80525.49元；城乡社区管理事务57481.53元；农业698014.10元；林业41755.86元；农村综合改革支出631319元；国土资源事务46241.54元；住房改革支出484263元；地方政府一般债务还本支出7064200元。
2.财政专户资金收入0元。
三、部门支出情况说明
本年支出15519696.17元，其中：
1.基本支出8355496.17元，包括：政府办公厅（室）及相关机构事务4233540.16元；财政事务168768.74元；党委办公厅（室）及相关机构事务396686.57元；其他组织事务支出639420元；司法69823.06元；进修及培训170790.33元；文化91484.16元；广播影视160261.54元；民政管理事务21552.10元；死亡抚恤18360元；医疗保障445208.99元；计划生育机构80525.49元；城乡社区管理事务57481.53元；农业698014.10元；林业41755.86元；农村综合改革支出631319元；国土资源事务46241.54元；住房改革支出484263元。其中：公共预算财政拨款支出8355496.17元；政府性基金财政拨款支出 0 元。
2.项目支出7164200元，包括：农业100000元；地方政府一般债务还本支出7064200元。其中：公共预算财政拨款支出7164200元；政府性基金财政拨款支出 0 元。
四、部门结转结余情况说明
本单位2016年当年收支结余0元，其中：基本支出结转 元，项目支出结转结余0元，经营结余 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0元，结余分配 0 元，年末结转和结余0元，其中：基本支出结转0元，项目支出结转结余0元，经营结余 0万元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为8.2万元，与上年同期对比增长23.35%。增长主要原因： 因维稳常态化，经常下村入户，燃料费增加。 其中：1、因公出国（境）费0万元，与上年同期对比无变化；2、公务接待费0万元，与上年同期对比无变化；3、公务用车购置及运行维护费8.2万元，与上年同期对比增长23.35 %， 4、公务用车购置数 4（辆）；
六、部门预算执行情况分析说明
本单位2016年本年收入15519696.17元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加7510310.52元，增长93.77 % ；本年支出15519696.17元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加7510310.52元，增长93.77 %。增长的主要原因：基本支出增长的原因工资福利性支出，人员及调资增加；项目支出增长的原因是政府加大城市拆迁及基础设施建设力度。
本单位2016年本年财政拨款收入15519696.17元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加7510310.52元，增长93.77 %；本年财政拨款支出15519696.17元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加7510310.52元，增长93.77 %。增长的主要原因：基本支出增长的原因工资福利性支出，人员及调资增加；项目支出增长的原因是政府加大城市拆迁及基础设施建设力度。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出604500元，比2015年增加604500元，增加100 %。主要原因是：由于乡镇站所收归，人员编制增加，机关运行经费增加。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车 0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，本单位能严格执行预算，无超预算情况。
2016年，一般公共预算财政拨款15519696.17，其中:基本支出8355496.17元，项目支出7164200元。其中：地方政府一般债务还本支出7064200元用于干部周转房及宿舍，这些资金投入地方政府一般债务还本支出,取得了巨大成效,减轻了政府债务压力。
附：名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。