2016年奇台镇部门决算

第一部分 部门单位概述

（一）主要职能

奇台镇镇人民政府的主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行奇台镇人民代表大会的决议；对奇台镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行奇台镇的经济和社会发展规划、计划并执行财政预算；负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助社区工作；协调派驻奇台镇政府部门的相应事务；法律规定的其他职责。

（二）内设机构

奇台镇政府下设2个中心2个站所：文化体育旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心、财政所、司法所。

（三）人员编制

奇台镇政府行政编制25个，实有行政人数25人，事业编制117个、参公2个：其中计生办编制事业2个、参公2个，实有参公2人，司法行政编制2个、事业编制4个，实有行政2人；党校编制2个，实有2人；文化编制2个，实有3人；劳动保障所编制6个，实有6人；社区编制101个，实有67人；全镇实有在职人数共104人，离休1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，奇台镇镇部门决算包括：奇台镇镇部门本级决算、所属单位决算等。

纳入奇台镇2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 奇台镇镇2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算表及说明

二十五、政府采购情况表

第三部分 奇台镇镇2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

奇台镇2016年本年收入27,527,041.70元，本年支出27,527,041.70元，上年结转结余0元，其中：基本支出结转0     元，项目支出结转结余0元，当年收支结余0元，其中：基本支出结转0元，项目支出结转结余0元，经营结余0万元，用事业基金弥补收支差额0元，结余分配0元，年末结转和结余0元，其中：基本支出结转0元，项目支出结转结余0元，经营结余0万元。 

二、部门收入情况说明

奇台镇2016年本年收入27,527,041.7元，其中财政拨款收入27518268.05元，上级补助收入0元，事业收入0元，经营收入0元，其他收入8773.65元。收入按大项分类： 1、政府办公厅（室）及相关机构事务4453853.53元；2、财政事务200000元；3、党委办公厅（室）及相关机构事务1015138.57元；4、组织事务273640元；5、司法87120.2元；6、其他公共安全支出1477200，7、进修及培训272227.83元；8、文化470456.1元；9、人力资源和社会保障管理事务382513.47元；10、抚恤131796.36元；11、医疗保障1249907.48元；12、计划生育事务331311.46元；13、城乡社区管理事务14786708.3元；14、农业100000；15、住房改革支出元1765133；16、地方政府一般债务还本支出521261.75元。

三、部门支出情况说明

 奇台镇镇2016年本年支出27,527,041.7元，其中：基本支出27005779.95元，其中：工资福利性支出17357572.15元，商品服务性支出3819273.65元，对个人和家庭补助支出5828934.15元，包括：1、政府办公厅（室）及相关机构事务4453853.53元；2、财政事务200000元；3、党委办公厅（室）及相关机构事务1015138.57元；4、组织事务273640元；5、司法87120.2元；6、其他公共安全支出1477200；7、进修及培训272227.83元；8、文化470456.1元；9、人力资源和社会保障管理事务382513.47元；10、抚恤131796.36元；11、医疗保障1249907.48元；12、计划生育事务331311.46元；13、城乡社区管理事务14786708.3元；14、农业100000；15、住房改革支出元1765133；16、其他支出8773.65元。项目支出521261.75元。经营支出0元。基本建设支出0元，其他资本性支出521261.75元，对企业事业单位的补贴0元，债务利息支出0元，其他支出0元。

四、部门结转结余情况说明

  奇台镇2016年当年收支结余0元，其中：基本支出结转0     元，项目支出结转结余0元，经营结余0万元，用事业基金弥补收支差额0元，结余分配0元，年末结转和结余0元，其中：基本支出结转0元，项目支出结转结余0元，经营结余0万元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

   2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为62774

元，与上年同期对比增长62.67%。其中：1、因公出国（境）费0万元，与上年同期对比增长（下降）0%。2、公务接待费0万元，与上年同期对比增长（下降）0%。3、公务用车购置及运行维护费62774元，与上年同期对比增长62.67%。 4、公务用车购置数0（辆）。5、公务用车保有量2（辆）。

六、部门预算执行情况分析说明

奇台镇2016年本年收入27,527,041.7元，完成预算数的108 %，与上年同期相比增4849500.36元，增长21.38%；本年支出27,527,041.7元，完成预算数的108%，与上年同期相比增4849500.36元，增长21.38%。增（减）的主要原因：1.政策性增人；2.工资正常晋升；3.社保、公积金等正常调整。

奇台镇镇2016年本年财政拨款收入27518268.05元，完成预算数的108%，与上年同期相比增4846206.03元，增长21.38%；本年财政拨款支出27518268.05元，完成预算数的108%，与上年同期相比增4328238.61元，增长19.09%。增（减）的主要原因：1.政策性增人；2.工资正常晋升；3.社保、公积金等正常调整。

   七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

(填报说明附表：部门决算相关信息统计表）2016年本部门机关运行经费支出3810500元，比2015年增加1380125元，增加56.79%。主要原因是：1、人员增加。2、用车次数增加，则费用增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0    辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

一是奇台镇的各项收入纳入部门预算统一管理，统筹安排。按照“基础数据精细化、基本支出标准化、项目编制科学化、监督监管透明化”的目标，有效推进乡镇部门预算编制工作。

二是注重政策梳理、基础数据清理、事业发展规划和工作重点整理等基础工作，确保预算数据编制有政策依据，数据变动有资料依据。

三是奇台镇镇取得的收入全部编入预算，切实推进全口径预算编制。编内人员经费由一般公共预算安排；工资福利支出按政策标准安排。公用经费按定额控制。

附：名词解释

 (一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助

 (四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 (八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

2016年奇台镇部门决算表