2016年奇台县西地镇人民政府决算说明
第一部分 部门单位概述
一、单位基本情况，包括：主要职能和机构设置情况。
（一）主要职能
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（4）保护各种经济组织的合法权益；
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
（7）办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）内设机构
根据上述职责，西地镇政府下设4个中心4个站所：文化体育旅游广播电视服务中心、国土规划建设发展中心、农业（畜牧业）发展服务中心、社会保障（民政）服务中心、财政所、司法所、食品药品监督管理站、人口和计划生育生殖健康服务站。
（三）人员编制
西地镇政府行政编制30个，其中包括行政工勤编制2个。实有行政人数26人，行政工勤2人；事业编制共计54个，其中：计生办编制1名，实有1人；文化体育旅游广播电视服务中心编制7名，实有5人；国土规划建设发展中心编制4名，实有5人；农业（畜牧业）发展服务中心编制18名，实有人数16人；社会保障（民政）服务中心编制4名，实有1人；人口和计划生育生殖健康服务站编制5名，实有4人；财政所实有编制9名，实有9人；司法所实有编制4名，实有1人；食品药品监督管理站编制2名，实有0人。工资、福利等预算及对个人和家庭的补助预算严格按照县财政的要求按12月工资表及12月其他相关数据进行预算。
二、决算单位构成。
从决算单位构成看，奇台县西地镇人民政府决算包括本级决算。
第二部分 奇台县西地镇人民政府2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
二十五、政府采购情况表
第三部分 奇台县西地镇人民政府2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入合计10201788.49元，本年支出合计10201788.49元，上年财政拨款项目支出结转和结余0元，本年财政拨款项目支出结转和结余0元。
二、部门收入情况说明
本年收入合计10201788.49元，财政拨款（含政府性基金预算，下同）收入10201788.49元，收入按大项分类： 1、政府办公厅（室）及相关机构事务3066671.42元；2、财政事务171425.68元；3、党委办公厅（室）及相关机构事务562730.45元；4、组织事务818430元；5、公共安全支出60414.22； 6、进修及培训36109.21元；7、文化406323.56元；8、行政事业单位离退休227081.06元；9、抚恤29016元；10、医疗保障461249.76元；11、计划生育事务325411.78元；12、城乡社区管理事务242624.35元；13、民政管理事务21332.37元；14、农业979,363.17元；15、林业53,164.69元；16、农村综合改革893485元；17、国土资源事务43449.77元；18、住房改革支出514306元；19、地方政府一般债务还本支出1289200元。
三、部门支出情况说明
本年行政事业支出10201788.49，支出项目按支出性质和经济分类：基本支出8684788.49元，包括：1、政府办公厅（室）及相关机构事务3066671.42元；2、财政事务171425.68元；3、党委办公厅（室）及相关机构事务562730.45元；4、组织事务818430元；5、司法60414.22元；6、进修及培训36109.21元；7、文化406323.56元；8、行政事业单位离退休227,081.06元；9、抚恤29016元；10、民政管理事务21332.37元；11、医疗保障461249.76元；12、计划生育事务325411.78元；13、城乡社区管理事务242624.35元；14、农业979363.17元；15、林业53164.69元；16、农村综合改革665685元；17、国土资源事务43449.77元；18、住房改革支出514306元。其中：公共预算财政拨款支出8684788.49 元；政府性基金财政拨款支出0元。项目支出1517000元，包括： 1、农村综合改革227800元；2、地方政府一般债务还本支出1289200元。其中：公共预算财政拨款支出1517000元；政府性基金财政拨款支出0元.
四、部门结转结余情况说明
本单位2016年当年收支结余0元，其中：基本支出结转0 元，项目支出结转结余0元，经营结余 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0元，结余分配 0 元，年末结转和结余 0元，其中：基本支出结转0 元，项目支出结转结余 0元，经营结余 0万元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为60000元，与上年同期对比减少10.45%。减少主要原因：控制公车运行维护费用，公务用车运行维护费用减少。其中：1、因公出国（境）费0万元，与上年同期对比无变化；2、公务接待费0万元，与上年同期对比无变化；3、公务用车购置及运行维护费60000元，与上年同期对比减少10.45%， 4、公务用车购置数 0（辆）； 5、公务用车保有量3（辆）。
六、部门预算执行情况分析说明
本单位2016年本年收入10201788.49元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加2685144.19元，增长35.72% ；本年支出10201788.49元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加2685144.19元，增长35.72%。增长的主要原因：基本支出增长的原因工资福利性支出，站所收编人员及调资增加。项目支出增长的原因是含地方政府一般债务还本支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年本单位机关运行经费支出366825元，比2015年增加144075元，增加64.68%。主要原因是：维稳工作、下村入户常态化，站所收编后经费增加。
（二）地方政府一般债务还本支出情况说明
2016年本单位地方政府一般债务还本支出1289200.00元，包括：西地镇基础设施建设工程1289200.00元。
（三）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车3辆，单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
附：名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。