2016年奇台县商务和经济信息化委员会部门决算说明
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
(一)单位主要职责
监测、分析奇台县经济运行态势，组织拟定实施奇台县产业规划和措施，组织实施工业、商贸方面的综合性经济法规和政策，负责电力等能源工业的行政管理，负责工业系统各行业的行业管理，负责全县商品流通行业管理。
（二）内设机构情况
奇台县商务和经济信息化委员会（招商局）设5个机构：1、党政办公室2、综合股（油区办）3、投资招商股4、电子信息股5、商务股（奇台县畜禽屠宰管理办公室，奇台县酒类专卖管理局）
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，奇台县商务和经济信息化委员会部门决算包括本级决算。
第二部分 奇台县商务和经济信息化委员会2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 奇台县商务和经济信息化委员会2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入合计16897717.72元，本年支出合计16897717.72元。
二、部门收入情况说明
本年收入合计16897717.72元，其中财政拨款收入16897717.72元。
三、部门支出情况说明
本年行政事业支出16897717.72元，支出按功能分类；1、一般公共服务支出―4074382.03元,2、社会保障和就业支出――279316.64元；3、医疗保障――279316.64元；4、农林水支出――50000元；5、商业服务业等支出――1500000元；6、住房保障支出――231933元；7、债务还本支出――10744670.05元。
支出项目按支出性质和经济分类：基本支出3458047.67元，其中：1、人员经费3368047.67元，2、日常公用经费90000元；项目支出13439670.05元，其中：1、行政事业类项目13439670.05元。
四、部门结转结余情况说明
本单位2016年当年收支结余0元，其中：基本支出结转 元，项目支出结转结余0元，经营结余 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0元，结余分配 0 元，年末结转和结余0元，其中：基本支出结转0 元，项目支出结转结余 0，经营结余 0万元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为73492元，与上年同期对比增长21 %。增长主要原因： 检查加油站次数增多，运行费用增加。 其中：1、因公出国（境）费0万元，与上年同期对比无变化；2、公务接待费27622元，与上年同期增长10%；3、公务用车购置及运行维护费45870元，与上年同期对比增长27%， 4、公务用车购置数 0（辆）； 5、公务用车保有量3（辆）。
六、部门预算执行情况分析说明
本单位2016年本年收入16897717.72元，完成预算数的100 %，与上年同期相比减少9650304.83元，增长57% ；本年支出16897717.72元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加9650304.83元，减少57%。减少的主要原因：减少了小城镇基础设施建设支出，农村道路建设支出。
本单位2016年本年财政拨款收入16897717.72元，完成预算数的100 %，与上年同期相比减少9650304.83元，减少57%；本年财政拨款支出16897717.72元，完成预算数的100 %，与上年同期相比减少 9650304.83元，减少57%。减少的主要原因：减少了小城镇基础设施建设支出，农村道路建设支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2015年本部门机关运行经费支出90000元，比2014年增加0元，增加0 %。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车3辆，单位价值51.46万元以上大型设备0 台（套）。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2015年，本单位能严格执行预算，无超预算情况。
一、一般公共预算安排支出1145000元，主要用于,招商引资590000元，获得了发展经济的资金，解决资金不足的局限；获取了先进的管理技术和经验，起到示范效应；有利于工业化步伐的加快，增加了就业机会；增肌了政府的税收收入；也带动了其他产业的发展。
其它商务事务支出，即电子商务平台支出555000元，提高了传统的效益与效率，降低了交易成本；起到了缩短周期的作用。
商务服务业，即美食节支出1500000元，美食节是宣传、弘扬当地美食的一大平台，为当地旅游带来经济效益。
八：名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。