2016年奇台县交通运输局部门决算公开相关说明
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况
(一)单位主要职责
1.贯彻执行国家和自治区、自治州有关公路交通行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查；拟订奇台县公路交通运输发展规划、计划，并监督实施；参与拟订奇台县运输物流业发展战略与规划。
2. 组织领导奇台县道路运输管理工作，负责辖区内运输线路、营运车辆、枢纽、运输站场等管理工作；负责超限运输车辆行驶公路桥梁的审批；负责城市公交、出租汽车管理工作；负责汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作的行业管理；指导奇台县交通运输行业体制改革，培育和管理交通运输市场，建立完善的信息服务体系，维护交通行业的平等竞争秩序。
3.承担公路建设市场监管责任。监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织协调奇台县公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，维护交通基础设施建设秩序。负责公路两侧建筑控制区内埋设管线、电缆的审批和跨越、穿越公路架设、埋设管线、电缆等设施的许可；负责辖区内县道、乡道、繁华小城镇街道和村道的建设、管理和维护工作；指导县域内主要专用公路的规划、建设、管理工作；负责奇台县农村公路的安全保护工作。指导奇台县农村公路路政管理工作，依法保护农村公路路产路权。
4.承担奇台县农村公路养护管理责任。审核并上报农村公路养护建议计划，管理农村公路养护资金，监督检查养护计划执行情况和养护质量；指导、监督农村公路管理养护工作。
5.负责并指导交通行业财务、审计、统计工作；会同有关部门监督执行交通行业价格、税收及有关方面的经济政策。
6.贯彻执行交通运输行业科技政策、技术标准和规范；指导奇台县交通行业职业教育、培训、职工队伍建设和精神文明建设工作；指导奇台县交通运输行业环境保护工作。
7.负责交通运输行业的法制宣传、行政执法和路政稽查工作；会同有关部门对运输市场和治理超限超载实施监督管理。
8.负责全县交通战备工作和出入境运输管理工作。
9.承办奇台县人民政府和州交通运输局交办的其它事项。
（二）内设机构情况
根据“精简、统一、效能”的原则，县交通运输局不设内设机构，下属路政稽查站属于参公单位，农村公路养护管理站属于全额事业单位。交通运输局机关行政编制5名，机关工勤编制1名，其中：部门领导职数3名，实有人数6人，下属路政稽查站编制7名，实有人数6人，农村公路养护管理站编制10名，实有人数8人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，奇台县交通运输局部门决算包括本级决算。
第二部分 奇台县交通运输局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
九、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十一、资产负债简表
第三部分 奇台县交通运输局2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入合计34,439,533.73元，本年支出合计34,436,533.33元。
二、部门收入情况说明
本年收入合计34,439,533.73元，其中财政拨款收入34,413,970.99元，其他收入25,562.74元。收入按项目分类：1、交通运输支出2,086,667.25元,2、社会保障和就业支出70,105.78元；3、医疗卫生与计划生育支出171168.11元，其中：行政单位医疗130346.63元、公务员医疗补助40821.48元；4.住房改革支出――住房公积金183,518.00元；5.文化体育与传媒支出27500元；6.债务还本支出31,900,574.59元。
三、部门支出情况说明
本年行政事业支出34,436,533.33元，支出项目按功能分类：交通运输支出2,086,667.25元；社会保障和就业支出70,105.78元；医疗卫生与计划生育支出168167.71元；住房保障支出183,518.00元；文化体育与传媒支出27500元；债务还本支出31,900,574.59元。支出项目按支出性质和经济分类：基本支出2,508,458.74元，其中：1、行政单位医疗127,346.23元；2、公务员医疗补助40,821.48元；3、住房公积金183,518.00元；4、交通运输支出2,086,667.25元；5、社会保障和就业支出70,105.78元元；行政事业类项目支出31,928,074.59元，包括1、文化体育与传媒支出27500元；债务还本支出31,900,574.59元。
四、部门结转结余情况说明
本单位2016年度年末结转结余3000.4元。
五、“三公”经费支出增减变动情况
2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为54,662.68
元，其中：公务用车运行维护费54,662.68元，与上年相比上升了20.6%，上升原因主要是2016年农村公路项目增多，车辆燃油及维护费增加，公务用车1辆，执法车辆3辆。
六、部门预算执行情况分析说明
2016年本单位全年收入34,439,533.73元,完成预算数的100 %。与上年同期相比增加31282250.54元，增加90.8 %,本年支出34,436,533.33元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加31279250.14元，增加90.8 %。主要是利用债券资金支付工程支出。
七、其他重要事项的情况说明
1、2016年本单位全年支出34,436,533.33元。工资福利支出1,897,353.00元(基本工资554,759.00元、津贴补贴876,527.00元、奖金217,275.00元、其他社会保障费178,686.22元、机关事业单位基本养老保险支出70,105.78元),商品服务支出221,462.74元（办公费50,380.20元、水费100元、电费6682.6元，邮电费11,006.75元、差旅费3,806.00元、维修费2,736.50元，培训费160元、劳务费59,720.22元、公务用车运行维护费59,370.47元、其他交通费用27500元）、对个人和家庭补助支出417,143.00
元(住房公积金183,518.00元、冬季取暖补贴18,400.00
元、其他对个人和家庭补助支出215,225.00元)其他资本性支出31,900,574.59元（基础设施建设31,900,574.59元）
2、部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，本单位能严格执行预算，无超预算情况。
（1）项目支出--文化体育与传媒支出27500元，主要是为落实第十三届冬运会期间惠民政策，由运管局协调新疆远方公司奇台分公司安排专线车免费进行接送服务，共计10天，费用27500元，保证了车辆能够及时到位，确保惠民政策落到实处。
（2）项目支出―其他资本性支出--基础设施建设支出31,900,574.59元，主要是运用债券资金偿还2013-2014年农村公路、安保、危桥建设项目的欠款。共涉及25 个项目，修建里程137.112公里，总投资46565800元，其中：本次偿还工程款30699974.59元，监理费839000元，设计费273600元，代理费88000元。这些资金投入对一般农村公路的改造取得了巨大的成效，方便了人们出行，改善了农牧民群众人居环境，降低了农用物资的运输成本，提高了人们生活幸福指数。
八：名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况
(一)单位主要职责
1.贯彻执行国家和自治区、自治州有关公路交通行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查；拟订奇台县公路交通运输发展规划、计划，并监督实施；参与拟订奇台县运输物流业发展战略与规划。
2. 组织领导奇台县道路运输管理工作，负责辖区内运输线路、营运车辆、枢纽、运输站场等管理工作；负责超限运输车辆行驶公路桥梁的审批；负责城市公交、出租汽车管理工作；负责汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作的行业管理；指导奇台县交通运输行业体制改革，培育和管理交通运输市场，建立完善的信息服务体系，维护交通行业的平等竞争秩序。
3.承担公路建设市场监管责任。监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织协调奇台县公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，维护交通基础设施建设秩序。负责公路两侧建筑控制区内埋设管线、电缆的审批和跨越、穿越公路架设、埋设管线、电缆等设施的许可；负责辖区内县道、乡道、繁华小城镇街道和村道的建设、管理和维护工作；指导县域内主要专用公路的规划、建设、管理工作；负责奇台县农村公路的安全保护工作。指导奇台县农村公路路政管理工作，依法保护农村公路路产路权。
4.承担奇台县农村公路养护管理责任。审核并上报农村公路养护建议计划，管理农村公路养护资金，监督检查养护计划执行情况和养护质量；指导、监督农村公路管理养护工作。
5.负责并指导交通行业财务、审计、统计工作；会同有关部门监督执行交通行业价格、税收及有关方面的经济政策。
6.贯彻执行交通运输行业科技政策、技术标准和规范；指导奇台县交通行业职业教育、培训、职工队伍建设和精神文明建设工作；指导奇台县交通运输行业环境保护工作。
7.负责交通运输行业的法制宣传、行政执法和路政稽查工作；会同有关部门对运输市场和治理超限超载实施监督管理。
8.负责全县交通战备工作和出入境运输管理工作。
9.承办奇台县人民政府和州交通运输局交办的其它事项。
（二）内设机构情况
根据“精简、统一、效能”的原则，县交通运输局不设内设机构，下属路政稽查站属于参公单位，农村公路养护管理站属于全额事业单位。交通运输局机关行政编制5名，机关工勤编制1名，其中：部门领导职数3名，实有人数6人，下属路政稽查站编制7名，实有人数6人，农村公路养护管理站编制10名，实有人数8人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，奇台县交通运输局部门决算包括本级决算。
第二部分 奇台县交通运输局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
九、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十一、资产负债简表
第三部分 奇台县交通运输局2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入合计34,439,533.73元，本年支出合计34,436,533.33元。
二、部门收入情况说明
本年收入合计34,439,533.73元，其中财政拨款收入34,413,970.99元，其他收入25,562.74元。收入按项目分类：1、交通运输支出2,086,667.25元,2、社会保障和就业支出70,105.78元；3、医疗卫生与计划生育支出171168.11元，其中：行政单位医疗130346.63元、公务员医疗补助40821.48元；4.住房改革支出――住房公积金183,518.00元；5.文化体育与传媒支出27500元；6.债务还本支出31,900,574.59元。
三、部门支出情况说明
本年行政事业支出34,436,533.33元，支出项目按功能分类：交通运输支出2,086,667.25元；社会保障和就业支出70,105.78元；医疗卫生与计划生育支出168167.71元；住房保障支出183,518.00元；文化体育与传媒支出27500元；债务还本支出31,900,574.59元。支出项目按支出性质和经济分类：基本支出2,508,458.74元，其中：1、行政单位医疗127,346.23元；2、公务员医疗补助40,821.48元；3、住房公积金183,518.00元；4、交通运输支出2,086,667.25元；5、社会保障和就业支出70,105.78元元；行政事业类项目支出31,928,074.59元，包括1、文化体育与传媒支出27500元；债务还本支出31,900,574.59元。
四、部门结转结余情况说明
本单位2016年度年末结转结余3000.4元。
五、“三公”经费支出增减变动情况
2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为54,662.68
元，其中：公务用车运行维护费54,662.68元，与上年相比上升了20.6%，上升原因主要是2016年农村公路项目增多，车辆燃油及维护费增加，公务用车1辆，执法车辆3辆。
六、部门预算执行情况分析说明
2016年本单位全年收入34,439,533.73元,完成预算数的100 %。与上年同期相比增加31282250.54元，增加90.8 %,本年支出34,436,533.33元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加31279250.14元，增加90.8 %。主要是利用债券资金支付工程支出。
七、其他重要事项的情况说明
1、2016年本单位全年支出34,436,533.33元。工资福利支出1,897,353.00元(基本工资554,759.00元、津贴补贴876,527.00元、奖金217,275.00元、其他社会保障费178,686.22元、机关事业单位基本养老保险支出70,105.78元),商品服务支出221,462.74元（办公费50,380.20元、水费100元、电费6682.6元，邮电费11,006.75元、差旅费3,806.00元、维修费2,736.50元，培训费160元、劳务费59,720.22元、公务用车运行维护费59,370.47元、其他交通费用27500元）、对个人和家庭补助支出417,143.00
元(住房公积金183,518.00元、冬季取暖补贴18,400.00
元、其他对个人和家庭补助支出215,225.00元)其他资本性支出31,900,574.59元（基础设施建设31,900,574.59元）
2、部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，本单位能严格执行预算，无超预算情况。
（1）项目支出--文化体育与传媒支出27500元，主要是为落实第十三届冬运会期间惠民政策，由运管局协调新疆远方公司奇台分公司安排专线车免费进行接送服务，共计10天，费用27500元，保证了车辆能够及时到位，确保惠民政策落到实处。
（2）项目支出―其他资本性支出--基础设施建设支出31,900,574.59元，主要是运用债券资金偿还2013-2014年农村公路、安保、危桥建设项目的欠款。共涉及25 个项目，修建里程137.112公里，总投资46565800元，其中：本次偿还工程款30699974.59元，监理费839000元，设计费273600元，代理费88000元。这些资金投入对一般农村公路的改造取得了巨大的成效，方便了人们出行，改善了农牧民群众人居环境，降低了农用物资的运输成本，提高了人们生活幸福指数。
八：名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。