2016年奇台县青少年校外活动中心部门决算公开说明
第一部分 部门单位概述
二、内设机构情况
人员说明：编制3人，实有3人，实有3人全部由奇台县教育局统发工资，因此不在本单位决算中反映，聘用临时培训教师支取的劳务费全部由个人开具劳务费发票。
第二部分奇台县青少年校外活动中心2016年度部门决算报表目录
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分奇台县青少年校外活动中心2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
我单位2016年本年收入732,547.06元，本年支出 526,229.18元，上年结转结余0元，当年收支结余206,317.88元。
二、部门收入情况说明
我单位2016年本年收入732,547.06元，其中财政拨款收入 165,000.00元，事业收入565,889.30元，其他收入 1,657.76元。
三、部门支出情况说明
我单位2016年本年支出526,229.18元，其中：基本支出361,229.18元，项目支出165,000.00元，其中：工资福利性支出0 元，商品服务性支出489,146.18元，对个人和家庭补助支出16,065.00元，基本建设支出0元，其他资本性支出 21,018.00元，对企业事业单位的补贴0元，债务利息支出0元，其他支出0元。
四、部门结转结余情况说明
我单位2016年当年收支结余206,317.88元，主要是培训费收入结余。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为0元。上年也为0元 。本年度培训费为8,410.00元。
六、部门预算执行情况分析说明
我单位2016年本年收入732,547.06元，完成预算数的100%，与上年同期相比减少240,122.31元，下降24.69%；本年支出 526,229.18元，完成预算数的100%，与上年同期相比减少446,440.19元，下降45.90%。减的主要原因：本年度无彩票公益金用于活动中心经费。
我单位2016年本年财政拨款收入165,000.00元，完成预算数的100%，与上年同期相比减463630元，减少281 %；本年财政拨款支出165000元，完成预算数的100 %与上年同期相比减463630元，减少281 %。减的主要原因：本年度无彩票公益金用于活动中心经费。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
(填报说明附表：部门决算相关信息统计表）我单位为事业单位，不存在机关运行经费。
（二）部门国有资产占用情况说明
(填报说明附表：部门决算相关信息统计表）。截至2016年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，省部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是： 单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
本单位严格按预算执行收支，预算执行达到100%。财政拨款中项目支出16.5万元教育费附加主要为活动中心的运行经费。
八、名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。