2016年奇台县安全生产监督管理局决算说明
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况
(一)单位主要职责
1、组织起草奇台县安全生产方面的规范性文件,拟订奇台县安全生产工作规划和计划,研究提出安全生产重大方针政策和重要措施的建议。
2、承担奇台县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查奇台县有关部门和各乡镇人民政府、闽奇石材产业园管委会的安全生产工作，监督并通报有关安全生产控制指标执行情况，协调解决安全生产中的重大问题。
3、承担奇台县工矿商贸（煤矿除外）企业安全生产监督管理责任。按照分级属地原则，依法监督检查工矿商贸（煤矿除外）生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况以及安全生产条件和有关设备设施(特种设备除外)、材料的安全生产管理工作。
4、承担奇台县非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营企业安全生产监督管理责任。依法监管非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产工作，并负责《危险化学品经营许可证》(乙类证)、《烟花爆竹经营许可证》的监管工作;负责各类《安全生产许可证》的监管工作。
5、承担奇台县工矿商贸企业作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任。依法监督工矿商贸企业（煤矿除外）贯彻执行国家有关职业病防治法律法规和标准情况；组织查处职业危害事故和违法违规行为；负责工矿商贸企业（煤矿除外）新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”审查及监督检查；负责监督检查和督促工矿商贸企业（煤矿除外）依法建立职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护、相关职业卫生检查等管理制度；组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作；负责汇总、分析职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护等信息，向相关部门和机构提供职业卫生监督检查情况。
6、制定并组织实施奇台县工矿贸易行业安全生产规章制度，监督检查重大危险源监控和重大隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；监督检查工矿商贸（煤矿除外）新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
7、组织奇台县安全生产大检查和专项督查；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；依法组织奇台县职责范围内安全生产事故调查处理和办理结案工作；组织协调职责范围内安全生产事故应急救援工作；负责全县安全生产伤亡事故统计和安全生产行政执法统计工作，分析预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息。
8、负责全县安全生产宣传教育工作,按照有关法律、法规和规章,组织、指导安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作,组织、指导并监督特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外)和工矿商贸（煤矿除外）生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸（煤矿除外）生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。
9、指导、协调奇台县安全生产检测检验工作;依法对工矿商贸（煤矿除外）生产经营单位安全生产条件、劳动防护用品和有关设备、设施(特种设备除外)进行检测检验；负责对安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质进行管理和监督检查；负责劳动防护用品的监督管理工作。
10、指导协调和监督奇台县安全生产行政执法工作。
11、承担奇台县安全生产委员会的具体工作，承办奇台县安全生产委员会召开的会议和重要活动，督促检查奇台县安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实情况。
12、组织、指导和协调相关部门和单位开展安全生产重大科学技术研究和技术示范工作；负责奇台县安全生产信息化建设、应急救援体系建设;组织县内外安全生产方面的交流与合作。
13、承办县人民政府和县安全生产委员会交办的其他事项。
（二）内设机构情况
根据“精简、统一、效能”的原则，县安全生产监督管理局不设内设机构。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，安监局决算包括：安监局本级决算。
第二部分 奇台县安全生产监督管理局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、××年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 奇台县安全生产监督管理局2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
奇台县安监局2016年本年收入3933489.24元，本年支出3869614.38元，上年结转结余93.75元，其中：基本支出结转93.75元，项目支出结转结余0元，年末结转和结余63968.61元，其中：基本支出结转63968.61元，项目支出结转结余0元。
二、部门收入情况说明
奇台县安监局2016年本年收入3933489.24元，其中财政拨款收入3648309.61元，上级补助收入0元，事业收入0元，经营收入0元，其他收入285179.63元。
三、部门支出情况说明
奇台县安监局2016年本年支出3869614.38元，其中：基本支出2259614.38元，项目支出1610000元，经营支出0元，其中：工资福利性支出1620785.61元，商品服务性支出371304.77元，对个人和家庭补助支出267524元，基本建设支出0元，其他资本性支出0元，对企业事业单位的补贴0元，债务利息支出0元，其他支出0元。
四、部门结转结余情况说明
奇台县安监局2016年当年收支结余63968.61元，其中：基本支出结转63968.61元，项目支出结转结余0元，经营结余0元，用事业基金弥补收支差额0元，结余分配0元，年末结转和结余63968.61元，其中：基本支出结转63968.61元，项目支出结转结余 0元，经营结余0元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为4万元，与上年同期持平。其中：1、因公出国（境）费0万元，与上年同期对比增长（下降）0%。2、公务接待费0万元，与上年同期对比下降0%。3、公务用车购置及运行维护费4万元，与上年同期对比下降0%。 4、公务用车购置数0 （辆）。5、公务用车保有量2（辆）
六、部门预算执行情况分析说明
奇台县安监局2016年本年收入3933489.24元，完成预算数的100%，与上年同期相比增1792143.46元，增长84%；本年支出3869614.38元，完成预算数的100%，与上年同期相比增1522485.6元，增长65%。增加的主要原因：上年没有项目资金收入支出。
奇台县安监局2016年本年财政拨款收入3648309.61元，完成预算数的100%，与上年同期相比增1598940.89元，增长78%；本年财政拨款支出3648309.61元，完成预算数的100%，与上年同期相比增1598940.89元，增长78%。增（减）的主要原因：去年没有项目收入支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出37.13万元，比2015年减少 5.15万元，降低12%。主要原因是：执行县财政部门要求，严格控制三公经费支出。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年安监局基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成，我局财政拨款收入主要是在职职工工资和退休人员工资以及公用经费，全部用于发放职工工资、添置办公用品、职工培训和车辆运行维护费用等，没有不合理开支。
八：名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。