2016年奇台县风景区建设管理处部门决算说明
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
(一)单位主要职责
1、贯彻执行国务院《风景名胜区管理暂行条例》和区、州、县有关风景区建设管理工作的方针、政策规定，根据全县风景区总体发展规划和管理工作。
2、研究拟定奇台县风景区管理制度；负责全县各景区、景点旅游资源的普查，协调开发利用，组织编制景区、景点开发项目、设施建设项目评估论证书；负责全县各景区景点的招商引资及宣传推介；
3、负责全县风景资源保护和管理工作，协调风景区内各单位对风景资源的开发和利用；按照风景区总体规划，对景区范围内的所有建设、开发和经营活动实行监督管理。
4、配合有关部门查处违反《风景名胜区管理暂行条例》、风景区总体规划及有关法律、法规、规定的行为。
5、配合相关部门做好风景区内的环境保护、文物保护、水资源、森林资源保护工作、治安、消防等工作，大力发展生态旅游业。
6、负责各景区、景点基础设施、公用服务设施和公共设施的管理、维护；负责风景区的财务工作、门票票务管理和环境卫生管理。
7、完成县委、县人民政府和县旅游局交办的其它工作。
（二）内设机构情况
奇台县风景区建设管理处内设江布拉克高山草原景区建设管理所、城区人文自然景点建设管理所、硅化木・恐龙沟大漠景区建设管理所。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，奇台县风景区建设管理处部门决算包括本级决算。
第一部分 奇台县风景区建设管理处2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第二部分 奇台县风景区建设管理处2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入合计1894531.57元，本年支出合计1894563.03元。上年基本支出结转和结余31.46元。
二、部门收入情况说明
本年收入合计1894531.57元，其中财政拨款收入1462509.93元，收入按大项分类：
1、社会保障和就业支出――事业单位基本养老保险53340.80元；
2、医疗保障――事业单位医疗70190.11元；
3、商业服务业等支出――旅游业管理与服务支出――行政运行1641382.66；
4、住房保障支出――住房改革支出――住房公积金129618元。
三、部门支出情况说明
本年行政事业支出1894563.03，支出项目按功能分类：
1、社会保障和就业支出――事业单位基本养老保险53340.80元；
2、医疗保障――事业单位医疗70190.11元；
3、商业服务业等支出――旅游业管理与服务支出――行政运行1641414.12；
4、住房保障支出――住房改革支出――住房公积金129618元。
四、部门结转结余情况说明
本单位2016年当年收支结余31.46元，其中：基本支出结转0元，项目支出结转结余0元，经营结余 0 万元，用事业基金弥补收支差额 31.46元，结余分配 0 元，年末结转和结余 0元，其中：基本支出结转0 元，项目支出结转结余 0元，经营结余 0万元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，与上年同期对比增长0%。 其中：1、因公出国（境）费0万元，与上年同期对比无变化；2、公务接待费0万元，与上年同期对比无变化；3、公务用车购置及运行维护费0万元，与上年同期对比增长0 %， 4、公务用车购置数 2（辆），分别由新疆江布拉克旅游开发建设有限公司、硅化木・恐龙国家地质公园旅游开发建设有限公司使用，所有费用均由这两家公司承担； 5、公务用车保有量0（辆）。
六、部门预算执行情况分析说明
本单位2016年本年收入1894531.57元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加450964.3元，增加31.2% ；本年支出1894563.03元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加415265.97元，增加28.1%。增加的主要原因：2016年度人员增加、工资调整及缴纳职业年金。
本单位2016年本年财政拨款收入1894531.57元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加450964.3元，增加31.2%；本年财政拨款支出1894563.03元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加415265.97元，增加28.1%。增加的主要原因：2016年度人员增加、工资调整及缴纳职业年金。
七、其他重要事项的情况说明
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 2辆，其中，省部级领导干部用车 0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
八：名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。