2016年奇台县机关事务管理局部门决算说明
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
(一)单位主要职责
（一）主要职能
机关事务管理局的主要职能是负责县委四套班子的政务接待，负责县委四套班子共用车辆管理及后勤服务等。
机关事务管理局的主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、主要业务有八项：一负责县委四套班子的政务接待。二是负责县委四套班子共用车辆管理。三是负责综合办公楼调配、使用、修缮维护等综合管理工作。四是负责党政综合办公楼保洁、安全保卫、庭院绿化。五是负责财政四楼会议室会务服务管理工作。六是负责交流干部干部餐厅和职工餐厅的管理工作。七是负责公共机构节能监督管理工作。八是负责后勤服务中心管理工作。
（二）内设机构情况
（一）内设机构
根据上述职责，机关事务管理局内设机构综合设置5个：综合办、接待办、资产管理办、车辆管理办和后勤服务中心。
（二）人员编制
机关事务管理局核定编制24人，实有24人。（其中领导占4人）。工勤编17人、退休职工41人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，奇台县机关事务管理局部门决算包括本级决算。
第二部分 奇台县机关事务管理局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、××年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 奇台县机关事务管理局2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入合计5940261.02元，本年支出合计5940261.02元，上年财政拨款项目支出结转和结余0元，本年财政拨款项目支出结转和结余0元，
二、部门收入情况说明
本年收入合计5940261.02元，其中财政拨款收入5939625.59元（包含政府性基金收入0元），其他收入635.43元，收入按大项分类；1、一般公共服务支出――政府办公厅及相关机构事务支出 5617221.61 元,、2、医疗保障――事业单位医疗 150050.57 元，3、医疗保障――公务员医疗补助 16624.64元；4社会保障和就业支出11045.2元、5、住房保障支出――住房改革支出――住房公积金145319元；
三、部门支出情况说明
本年事业支出5940261.02，支出项目按功能分类：一般公共服务支出5617221.61 元社会保障和就业支出11045.2元；医疗卫生与计划生育支出166675.21元；住房保障支出145319元；
支出项目按支出性质和经济分类：基本支出5940261.02元，其中：1、政府办公厅及相关机构事务支出 5617221.61 元，2、事业单位医疗150050.57元，3、公务员医疗补助16624.64元,4、住房公积金145319元，5、社会保障和就业支出11045.2元，项目支出0元。
四、部门结转结余情况说明
本单位2016年当年收支结余0元，其中：基本支出结转 元，项目支出结转结余0元，经营结余 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0元，结余分配 0 元，年末结转和结余 0元，其中：基本支出结转0 元，项目支出结转结余 0元，经营结余 0万元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为230000万元，与上年同期对比减少 53.5 %。减少主要原因： 严格控制接待费及车辆运行费。 其中：1、因公出国（境）费0万元，与上年同期对比无变化；2、公务接待费200万元，与上年同期对比减少了52%；3、公务用车运行维护费 30 万元，与上年同期对比减少 66.6 %， 4、公务用车购置数 0（辆）； 5、公务用车保有量5（辆）。
六、部门预算执行情况分析说明
本单位2016年本年收入5940261.02元，完成预算数的100 %，与上年同期相比减少 3367189.3 元，减少 63.8% ；本年支出5940261.02元，完成预算数的100 %，与上年同期相比减少 3367189.3 元，减少 63.8 %。
本单位2016年本年财政拨款收入5939625.59元，完成预算数的100 %，与上年同期相比减少 3364573.93 元，减少 63.8 %；本年财政拨款支出5939625.59元，完成预算数的100 %，与上年同期相比减少3364573.93 元，减少 63.8 %。
七、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费支出情况说明
2016年本部门事业运行经费支出 5617221.61元，比2015年减少 2798728.07 元，减少 66.7%。主要原因是：严格控制各项经费的支出。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆5 辆，其中，省部级领导干部用车 0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，本单位能严格执行预算，无超预算情况。
八：名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。