2016年奇台县乡镇财政管理局部门决算说明
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
(一)单位主要职责
1、贯彻执行国家和自治区有关乡镇财政管理的法律法规和方针，调查研究我地区乡镇财政运行状况，研究我地区乡镇财政管理政策，参与涉农财政政策的调研与制定。
2、负责我地区乡镇财政管理工作，推进“乡财县管乡用”，“村财乡管村用”等乡镇财政管理方式的改革。
3、负责乡镇财政所业务建设和人员业务培训，指导乡镇财政不断改进工作，提高服务水平。
4、配合有关部门做好粮食直补，良种补贴，大型农机具补贴，以及农村五保户供养，计划生育奖励补助，财政扶贫等资金的监督管理；参与涉农资金支付网络化建设，建立全区农户基础资料数据库，推动财政对农民直接补贴制度的改革和完善。
（二）内设机构情况
无
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，奇台县乡镇财政管理局部门决算包括本级决算。
第二部分 奇台县乡镇财政管理局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 奇台县乡镇财政管理局2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入合计28803833.64元，本年支出合计28803833.64元，上年财政拨款项目支出结转和结余0元，本年财政拨款项目支出结转和结余0元。
二、部门收入情况说明
本年收入合计28803833.64元，其中财政拨款收入28803833.64元，收入按大项分类：1、财政事务4071986.27元；2、组织事务500000元；3、行政事业单位离退休45830.6元；4、就业补助3500000元；5、抚恤13320元；6、医疗保障877903.77元；7、农业500000元；8、林业1000000元；9、水利1500000元；10、农村综合改革13950000元；11、旅游业管理与服务支出500000元；12、住房改革支出344793元；13、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出2000000元。
三、部门支出情况说明
本年行政事业支出28803833.64元，支出项目按支出性质和经济分类：基本支出4753833.64元，其中：1、财政事务3971986.27元；2、行政事业单位离退休45830.6元；3、抚恤13320元；4、医疗保障377903.77元；5、住房改革支出344793元。行政事业类项目支出24050000元，包括1、财政事务100000元；2、组织事务500000元；3、就业补助3500000元；4、医疗保障500000元；5、农业500000元；6、林业1000000元；7、水利1500000元；8、农村综合改革13950000元；9、旅游业管理与服务支出500000元；10彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出2000000元。
四、部门结转结余情况说明
本单位2016年当年收支结余0元，其中：基本支出结转 元，项目支出结转结余0元，经营结余 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0元，结余分配 0 元，年末结转和结余 0元，其中：基本支出结转0 元，项目支出结转结余0元，经营结余 0万元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，与上年同期持平。下降主要原因： 增加6辆执法车的运行费用。 其中：1、因公出国（境）费0万元，与上年同期对比无变化；2、公务接待费0万元，与上年同期对比无变化；3、公务用车购置及运行维护费0万元，， 4、公务用车购置数 0（辆）； 5、公务用车保有量0（辆）。
六、部门预算执行情况分析说明
本单位2016年本年收入28803833.64元，完成预算数的100 %，与上年同期相比减少5412793.56元，减少15.82% ；本年支出28803833.64元，完成预算数的100 %，与上年同期相比减少5412793.56元，减少15.82%。减少的主要原因：人员下放乡镇；厉行节约严控三公经费。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出250000元，比2016年减少5412793.56元，减少15.82%。主要原因是：人员下放乡镇；厉行节约严控三公经费。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，本单位能严格执行预算，无超预算情况。
八、名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。