2016年中国人民政治协商会议奇台县委员会部门决算公开相关说明
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况
(一)单位主要职责
1．主要职能。
人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。
政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
2．内设机构
内设一办三委,即：办公室、教科文卫体委员会、经济法制提案委员会、党派社团学习和民族宗教侨务委员会。
3．人员情况
行政编制17人，其中：行政工勤4人。
2016年末实际行政在职16人，其中：行政工勤4人。
退休12人，离休1人。
第二部分 奇台县政协2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
九、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十一、资产负债简表
第三部分 奇台县政协2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入合计3,919,631.46元，本年支出合计3,919,631.46元。
二、部门收入情况说明
财政拨款3,919,631.46元，
其中:工资和福利支出1,792,182.66元，占到全部经费的45.7%；商品和服务支出1,390,743.84元,占全部经费的35.5%;对个人和家庭补助806,670.8元，占全部经费的20.6%;项目支出130,281元，占全部经费的3.3%。
三、部门支出情况说明
本年部门支出3,919,631.46元。
（一）按支出按功能分类：
1、一般公共服务支出3,498,165.2元；
2、医疗卫生与计划生育支出238,593.26元，其中：医疗保障――行政单位医疗71,319.12元，医疗保障――公务员医疗补助71,319.12元；
住房保障支出――住房改革支出――住房公积金182,873元；
（二）按支出性质和经济分类：
按支出性质：基本支出――人员经费2598853.46元，基本支出――日常公用经费574,450.00元；项目支出―746,328元。
按支出经济分类：工资福利支出1,792,182.66元，商品和服务支出574,450.00元，对个人和家庭的补助806,670.80元，项目支出746,328元。
四、部门结转结余情况说明
本单位2016年度年末结转结余0元。
五、“三公”经费支出增减变动情况
2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为199,468.62元，其中：公务用车购置及运行维护费199,468.62元、公务接待费0元。公务用车运行费用较上年上升22%，未超出本年度预算，原因为县领导增加1名，增配公务用车1辆，实际在用5辆。
六、部门预算执行情况分析说明
2016年收入3,919,631.46元，完成预算数的100 %；本年支出3,919,631.46元，完成预算数的100 %。其中：工资福利支出1,792,182.66元，商品和服务支出574,450.00元，对个人和家庭的补助806,670.80元，项目支出746,328元。
七、部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，行政事业类项目支出746,328元。其中:政协会议费500,000元,为政协委员换届选举会议、政协第十四届委员会第一次会议、政协第十四届委员会第二次会议顺利召开提供了经费保障。文史编辑文印费246,328元,主要用于《奇台文史》第二十六辑、《奇台民俗》的编辑及印刷。更好地发挥了政协文史资料的作用，进一步扩大其社会影响，我们积极开展文史图书的发行和交流工作,实现我县政协与各地政协文史和有关部门拾遗补缺、互通有无、增进友谊、加强合作的有效形式。每辑《奇台文史》、《奇台民俗》出版后，教科文委员会利用召开政协全委会、常委会及其他专题会议等机会，把书发至每一位政协委员、与会领导和列席会议的有关部门负责同志。并给参加人代会的人民代表和相关与会人员发放《奇台文史》、《奇台民俗》，并将发放范围扩展到乡镇、军营、社区、群众团体。同时做好与区州政协、个兄弟县市区政协和有关部门的交流工作，还为区州县图书馆、档案馆及县内各中小学图书馆提供藏书。
八、名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。