2016年奇台县西北湾镇部门决算说明
第一部分 单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
(一)单位主要职责
一是社会管理职能。1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。
二是发展经济职能。1.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2.组织营造良好的投资环境3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
三是公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。
四是党组织建设职能。1.抓好农村党组织建设，2.抓好村委会班子建设；3.抓好农村思想建设，倡导乡村社会文明新风；4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。
（二）内设机构情况
西北湾镇政府实有行政编制28名，其中：公务员编制26名；工勤编制2名；事业编制57名，其中：农业（畜牧业）发展服务中心核定事业编制18人，文化体育广播电视服务中心核定事业编制8名，国土规划建设发展中心事业编制2名，参公2名，财政所核定事业编制8名，参公1人，社会保障（民政）服务中心，核定编制4人，实有1人，人口和计划生育专干编制1名，计生服务站编制5名。2016年年末我单位职工在职85人，离休人员1名，退休35人（事业退休12人），与上年相比在职人数新增2人，退休人员无变动，无超编人员。遗属人员3人，无编外人员.
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，奇台县西北湾镇决算包括本级决算。
第二部分 奇台县西北湾镇2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
二十五、政府采购情况表
第三部分 奇台县西北湾镇2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入合计14711884.66元，本年支出合计14711884.66元，上年财政拨款项目支出结转和结余0元，本年财政拨款项目支出结转和结余0元，
二、部门收入情况说明
西北湾镇人民政府收入合计：14,711,884.66元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务3,828,465.37元，党委办公厅（室）及相关机构事务950,439.37元，组织事务1,011,440.00元，司法71765026；文化346870.85元，新闻出版广播影视370109.44元，民政管理事务20322.04元，抚恤23520元，医疗保障642485.54元，行政单位医疗315479.33元，事业单位医疗189363.78元，公务员医疗补助137642.43元，计划生育事务518520.86元，城乡社区管理事务158026.46元；农业1383171.95元；林业76215.94元；农村综合改革976420元；国土资源事务45075.4元；住房改革支出678049元；地方政府一般债务还本支出3563800元。
2.财政专户资金收入0元。
三、部门支出情况说明
1基本支出 10891587.66元，包括：政府办公厅（室）及相关机构事务3,828,465.37元；财政事务47187.18元；党委办公厅（室）及相关机构事务950,439.37元；组织事务1,011,440.00元；司法71765026；文化346870.85元；新闻出版广播影视370109.44元；民政管理事务20322.04元；抚恤23520元；医疗保障642485.54元；行政单位医疗315479.33元；事业单位医疗189363.78元；公务员医疗补助137642.43元；计划生育事务518520.86元；城乡社区管理事务158026.46元；国土资源事务45075.4元；住房改革支出678049元。其中：公共预算财政拨款支出10891587.66元。
2.项目支出3820297元 包括：农业1383171.95元；林业76215.94元；农村综合改革976420元；地方政府一般债务还本支出3563800元。
四、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为0.22万元，与上年同期对比下降96.86 %。下降主要原因： 大平台实际支付燃油费0.22万元。 其中：1、因公出国（境）费0万元，与上年同期对比无变化；2、公务接待费0万元，与上年同期对比无变化；3、公务用车购置及运行维护费 0.22万元，与上年同期对比下降 96.86%， 4、公务用车购置数 0（辆）； 5、公务用车保有量3（辆）。
五、部门预算执行情况分析说明
本单位2016年本年收入14,711,884.66元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加4083505.13元，增长38.4% ；本年支出14,711,884.66元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加148435674.47元，增长38.4 %。增长的主要原因：基本支出增长的原因工资福利性支出，人员及调资增加；项目支出增长的原因是政府加大地方政府一般债务还本支出。
六、其他重要事项的情况说明
无。
附：名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。