2016年奇台中等职业技术学校部门决算说明
第一部分 部门单位概述
一、单位基本情况，
（一）主要职能
1、学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3、管理和指导学校教学工作：确保中等职业教育工作成果。
4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校思想教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作.
（二）内设机构
全校内设13个部门，分别为党政办、教务处、督查室、总务处、财务科、成教部、培训部、团委、德育处、教研室、招生就业办、信息中心、学生处。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，奇台中等职业技术学校部门决算包括：奇台中等职业技术学校部门本级决算．
第二部分 奇台中等职业技术学校2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算表及说明
第三部分 奇台中等职业技术学校2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
奇台中等职业技术学校2016年本年收入27019190.51元，本年支出26390930.42元，上年结转结余3033700元，其中：基本支出结转3033700元，项目支出结转结余 0元，当年收支结余3,661,960.09元，其中：基本支出结转1,661,960.09 元，项目支出结转结余2000000元，经营结余0元，用事业基金弥补收支差额559,410.21 元，结余分配 0元，年末结转和结余4221370.30 元，其中：基本支出结转2221370.30 元，项目支出结转结余2000000 元，经营结余0元。
二、部门收入情况说明
奇台中职校2016年本年收入27019190.51 元，其中财政拨款收入24184922.44 元，上级补助收入0元，事业收入 2815309.10 元，经营收入0元，其他收入18958.97元。
三、部门支出情况说明
奇台中职校2016年本年支出26390930.42 元，其中：基本支出24,340,930.42元，项目支出2,050,000.00 元，主要用于针对计算机专业的现代职业教育能力提升，我校进行了机房更新改造，运行设备的购置及专业教师的培训。在这个项目中，我校专业教师能力有了明显提升，计算机专业学生的专业水平有了明显提升，在各项大赛中取得了良好成绩，并开办了农牧民职业技能的专业培训；经营支出0元，其中：工资福利性支出12,644,889.54 元，商品服务性支出 11,153,060.88元，对个人和家庭补助支出1,332,880.00元，基本建设支出0元，其他资本性支出1,260,100.00元，对企业事业单位的补贴 0元，债务利息支出0元，其他支出0元。
四、部门结转结余情况说明
奇台中职校2016年当年收支结余3,661,960.09 元，其中：基本支出结转1,661,960.09元，项目支出结转结余2000000 元，经营结余0元，用事业基金弥补收支差额559,410.21元，结余分配0元，年末结转和结余4221370.30元，其中：基本支出结转2221370.30元，项目支出结转结余2000000元，经营结余0元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为0元，与上年同期对比增长（下降）0%。增长（下降）主要原因： 其中：1、因公出国（境）费0万元，与上年同期对比增长（下降） %。2、公务接待费0万元，与上年同期对比增长（下降）0 %。3、公务用车购置及运行维护费0万元，与上年同期对比增长（下降） 0%。 4、公务用车购置数0辆）。5、公务用车保有量0（辆）
六、部门预算执行情况分析说明
奇台中职校2016年本年收入27019190.51 元，完成预算数的97.3%，与上年同期相比减少14471595.3元，减少34.88 %，减少的主要原因是本年度基本没有项目资金；本年支出26390930.51元，完成预算数的98.6%，与上年同期相比减少9528759.17元，减少26.53 %。减少的主要原因：本年度基本没有项目资金。
奇台中职校2016年本年财政拨款收入24184922.44元，完成预算数的 99.3 %，与上年同期相比减少5628217.77元，减少18.88 %；本年财政拨款支出22997252.14元，完成预算数的 98.5 %，与上年同期相比减少4880688.07元，减少17.5%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
(填报说明附表：部门决算相关信息统计表）2016年本部门机关运行经费支出0 万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
（二）部门国有资产占用情况说明
(填报说明附表：部门决算相关信息统计表）。截至2016年12月31日，本部门共有车辆 2辆，其中，省部级领导干部用车 辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是： 单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
奇台中职校2016年预算比2015年精准度有所提高，以后应继续做到科学精确预算，同时，在执行过程中，加强预算控制，用预算指导和控制执行，使我们的一切经济活动都在可控范围内。
项目支出2,050,000.00 元，主要用于针对计算机专业的现代职业教育能力提升，我校进行了机房更新改造，运行设备的购置及专业教师的培训。在这个项目中，我校专业教师能力有了明显提升，计算机专业学生的专业水平有了明显提升，在各项大赛中取得了良好成绩，并开办了农牧民职业技能的专业培训；经营支出0元，其中：工资福利性支出12,644,889.54 元，商品服务性支出 11,153,060.88元，对个人和家庭补助支出1,332,880.00元，基本建设支出0元，其他资本性支出1,260,100.00元，对企业事业单位的补贴 0元，债务利息支出0元，其他支出0元。
八、名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。