2016年奇台县动物卫生监督所部门决算公开说明
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
(一)单位主要职能
（1）、动物防疫检疫监督、动物养殖场、生鲜乳收购站、饲料和兽药等相关产业生产经营场所的日常执法监督工作
（2）、负责受理辖区内的兽医违法举报案件，承办上级交办和日常执法监督发现的生鲜乳、饲料、兽药、动物产品质量安全等兽医案件的查处工作，具体负责现场调查取证并提出处理意见，报县级畜牧行政管理部门审定
（3）、具体执行县级畜牧兽医行政管理部门对相关畜牧兽医违法案件作出的行政处罚、行政强制决定
（4）、动物诊疗机构及其从业人员的日常监管
（5）、县级畜牧兽医行政管理部门交付的其他工作任务
（二）内设机构情况
奇台县动物卫生监督所属于公益一类全额事业单位，隶属畜牧兽医局管理。机构规格相当于副科级，设内设机构4个：动物卫生防检监督科、兽药饲料监督科、证章标志管理科、行政办公室。所有经费（包括人员经费、日常办公经费）全部来源于奇台县财政拨款。
奇台县动物卫生监督所现实有编制21人，其中：参照公务员管理的在职人员13人，退休1人，事业编制在职人员8人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，奇台县动物卫生监督所部门决算包括本级决算。
第二部分 奇台县动物卫生监督所2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 奇台县动物卫生监督所2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入合计1827588.38元，本年支出合计1827588.38元，上年财政拨款项目支出结转和结余0元，本年财政拨款项目支出结转和结余0元。
二、部门收入情况说明
本年收入合计1827588.38元，其中财政拨款收入1826848.77元，其他收入739.61元，收入按大项分类；1、社会保障和就业支出――机关事业单位基本养老保险缴费支出219802.7元；2、医疗保障――行政单位医疗80256.33元，3、医疗保障――公务员医疗补助27764元；4、农林水支出――行政运行1360621.74元； 5、住房保障支出――住房改革支出――住房公积金138404元。
三、部门支出情况说明
本年行政事业支出1827588.38元，支出项目按功能分类：社会保障和就业支出219802.7元；医疗卫生与计划生育支出108020.33元； 农林水支出1361361.35元；住房保障支出138404元。
支出项目按支出性质和经济分类：基本支出1827588.38元，其中：1、农林水行政运行支出1361361.35元，2、行政单位医疗80256.33元，3、公务员医疗补助27764元,4、住房公积金138404元，5、社会保障和就业支出219802.7元。
四、部门结转结余情况说明
本单位2016年当年收支结余0元，其中：基本支出结转 0元，项目支出结转结余0元，经营结余 0元，用事业基金弥补收支差额 0元，结余分配 0 元，年末结转和结余 0元，其中：基本支出结转0 元，项目支出结转结余 0元，经营结余 0元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
（1）“三公”经费支出情况：本年度支出车辆运行费19443元，与上年车辆运行费19164元对比上涨了0.1%，当年加大防疫力度增加了开支。与年初预算（20000元）对比下降了2%。主要原因是：减少公务支出。
（2）会议费支出情况：上下年对比持平。
（3）培训费支出情况：上下年对比持平。
六、部门预算执行情况分析说明
2016年本单位收入为1827588.38元，完成预算数的100 %，本年度支出为1827588.38元，完成预算数的100 %，本年度财政拨款收入1826848.77元，完成预算数的100 %，财政拨款支出1826848.77元，完成预算数的100 %。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本年机关运行经费为60000元，与上年机关运行经费56226.86元对比增加了3773.14元，原因是本年度增加了差旅费和汽车修理费。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
（三）绩效管理工作开展情况：
2016年本单位收入为1827588.38元，完成预算数的100 %，本年度支出为1827588.38元，完成预算数的100 %，本年度财政拨款收入1826848.77元，完成预算数的100 %，财政拨款支出1826848.77元，完成预算数的100 %。
全县共产地检疫生猪19.2575万口，牛2.4523万头，羊26.7678万头，禽类272.64万羽。屠宰检疫生猪1.024万口，牛羊6.6037万头，禽6.681万羽，无害化处理生猪4头，动物内脏220公斤。年审《动物防疫条件合格证》22个，年审《乡村兽医证》48个，举办证章标识管理、追溯体系建设、畜产品专管员培训、兽药经营管理、饲料经营管理、生鲜乳负责人管理、动物诊疗及乡村兽医管理培训班7个，开展动物防疫条件、病死动物及产品无害化处理、证章标志、兽药、投入品、诊疗、活禽经营、生鲜乳等集中专项整治活动8次；立案查处违规案件26起,其中动物卫生案件15起，没收动物产品37公斤，补检动物产品192.4公斤，补检动物122只，罚款金额共4359元。饲料案件2起，一起移交昌吉州动物卫生监督所；一起养殖者使用无标签饲料案，没收无标签饲料30公斤，处罚金额500元。兽药案件9起，查获假劣兽药数量9.87千克，罚没金额4135元。全部做到了事实清楚、证据确凿、程序合法、处理适当，立案率100%、结案率100%。无一例行政复议、行政诉讼和信访案（事）件发生。所有案件均分类登记、立案归档。
八、名词解释：
(一)财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得财政预算资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动中及其辅助性取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。（指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费）。
（九）、财政预算：也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
（十）、预算执行：是指经法定程序审查和批准的预算的具体实施过程，是把预算由计划变为现实的具体实施步骤。预算执行工作是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节。