2016年奇台县农业技术推广中心部门决算公开说明
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
(一)单位主要职责
推广种植业技术，促进农业发展种植业技术实验示范，种植业技术推广体系管理，种植业技术培训及技术服务、农产品检测。
（二）内设机构情况奇台县农业技术推广中心位于奇台县团结南路，属于事业单位，属农业局下属单位，内设机构6个，包括：行政办公室、农产品检测股、土壤肥料股、园艺特产股、栽培股、植物保护股。
二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，奇台县农业技术推广中心部门决算包括本级决算。
第二部分 奇台县农业技术推广中心2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 奇台县农业技推广中心2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入合计15775818.47元，本年支出合计15775818.47元，上年财政拨款项目支出结转和结余0元，本年财政拨款项目支出结转和结余0元。
二、部门收入情况说明
本年收入合计15775818.47元，其中财政拨款收入15771086元，其他收入4732.47元，收入按科目名称分类：1、社会保障和就业支出――机关事业单位基本养老保险缴费507907.9元；2、农林水支出-- 事业运行8701078.90元；3、医疗卫生与计划生育支出――事业单位医疗730254.05元；4、住房保障支出――住房公积金932978元；5债务还本支出-- 地方政府其他一般债务还本支出4903599.62元。
三、部门支出情况说明
本年支出合计15775818.47元
支出项目按功能分类：社会保障和就业支出507907.9元；医疗卫生与计划生育支出730254.05元；农林水支出8701078.9元；住房保障支出932978元；债务还本支出4903599.62元。
支出项目按支出性质和经济分类：基本支出10872218.85元，其中：1、工资与福利支出9454839.38元，2、商品与服务支出282732.47元，3、对个人家庭补助支出1134647元。项目支出4903599.62元，其中：基本建设支出4903599.62元。
四、部门结转结余情况说明
本单位2016年当年收支结余0元，其中：基本支出结转0元，项目支出结转结余0元，经营结余 0 元，用事业基金弥补收支差额 0元，结余分配 0 元，年末结转和结余0元，其中：基本支出结转0 元，项目支出结转结余0元，经营结余 0元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为44252.81元，与上年同期对比下降28 %。其中：1、因。 其中：1、因公出国（境）费0万元，与上年同期对比无变化；2、公务接待费0万元，与上年同期对比无变化；3、公务用车购置及运行维护费44252.81元，与上年同期对比下降28 %。 4、公务用车购置数0（辆）。5、公务用车保有量2（辆）
六、部门预算执行情况分析说明
本单位2016年本年收入15775818.47元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加1614096.53元，增长11.4 % ；本年支出15775818.47元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加1614096.53元，增长11.4 %。增长的主要原因：基本支出增长的原因工资福利性支出，人员及调资增加；项目支出增长的原因是债务还本支出。
本单位2016年本年财政拨款收入15771086元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加11614990.6元，增长11.4%；本年财政拨款支出15771086元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加 11614990.6元，增长11.4%。增长的主要原因：基本支出增长的原因工资福利性支出，人员及调资增加；项目支出增长的原因是债务还本支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
该单位纯属于事业单位无机关运行经费支出。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2 辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是:用于下乡拉送发放的物资。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，本单位能严格执行预算，无超预算情况。
本单位2016年本年收入15775818.47元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加1614096.53元，增长11.4 % ；本年支出15775818.47元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加1614096.53元，增长11.4 %。
主要完成以下工作：
一、加大现代农业示范园建设，积极推动现代农业发展。
落实现代农业示范园14个，其中，万亩以上7个，5000亩以上7个。
二、建设试验基地，加大新品种、新技术试验示范推广力度。
建设农业科技试验示范基地3个；完成各类新品种、新技术试验62项；完成新技术示范点22个12850亩；完成小麦精少量播种示范面积达到15万亩，玉米、甜菜、马铃薯、向日葵、番茄等五种农作物“三膜六行”、“四膜八行”等播种技术和机械化收获模式应用面积达到60万亩，占播种面积的80%以上。
三、加强农作物病虫害测控物联网建设，推动现代农业发展。
投资590余万元，建成半截沟镇腰站子村、西地镇西地村和老奇台镇牛王宫村建设农业病虫自动测控物联网三套，建立太阳能智能化滴灌、有害生物诱控技术应用示范区4个，应用面积7600亩。全国农业技术推广中心在我县成功举办了新疆玉米棉花病虫识别与监测技术培训班。
四、加快绿色防控与统防统治融合技术推广应用，进一步提高农业防灾减灾能力。
2016年，在西地镇西地村和碧流河乡皇宫村各建立一个10000亩病虫绿色防控与统防统治融合技术示范点，完成农药减量（激健）示范点6个；完成生物、物理及其它绿色防控与统防统治面积69万亩，占农作物播种面积的37%；完成小麦种子包衣技术应用面积72万亩，应用率达到62%；完成全国农业技术推广中心安排的国家大麦青稞产业技术体系大麦病虫草害药剂防治示范点1个、小麦病虫草害药剂防治示范点2个。成功举办了全国大麦（小麦）高产创建质保新技术现场会及培训班。
五、推进“三品一标”认证，加大农产品监测力度，提高农产品质量安全水平。
支持、帮助和督促4家企业5家合作社申报6个无公害产品和6个绿色产品，建立1.1万亩有机基地。对全县蔬菜基地、蘑菇温室和大宗农产品进行全面定性定量检测，共计检测蔬菜样品5455个，合格率99.9%，为基地准出制度的建立奠定了基础。
六、加快特色高效作物示范种植。
指导落实特色作物种植示范点22个，包括西北湾镇晚秋辣椒600亩连片示范点1个；东湾墒户村和大泉石门圈子村千亩连片单膜单行番茄示范点各1个；吉布库达坂河村千亩油用牡丹示范点1个；西槽子村820亩旱地荷兰豆制种示范点1个；半截沟镇腰站子村、吉布库镇上堡子村千亩连片有机小麦示范点各1个；半截沟镇千亩连片富硒小麦和600亩连片有机油料示范点各1个；碧流河乡塘坊门村350亩旱地百合、黄芪示范点1个；东戈壁村千亩连片药材种植示范点1个；七户乡百亩海棠林下百合示范点1个；东塘戈壁海棠林下打瓜700亩1个，塔塔尔乡740亩海棠林下黄瓜、草莓等示范点1个；吉布库镇、碧流河乡、塔塔尔乡、西北湾乡等地特色作物黑小麦200亩以上连片种植示范点6个，种植面积4000亩；西地镇嘉丰农场千亩连片高油酸花生示范点1个；碧流河镇西戈壁4村200亩连片一膜四行高产谷子示范点1个；碧流河镇皇宫村特色杂粮青稞1000亩、洞子沟村特色杂粮燕麦1000亩；老奇台镇榆树沟村落实700亩连片黄瓜制种。
七、深入开展农民技术培训。
一是开展大型集中培训。 二是开展“春风行动”农技服务活动。选派县、乡农业技术人员70名参与，开展培训14期，培训农户600余人次，面对面解答问题150余人次，编撰、发放《奇台县第三届农技服务“春风行动”资料汇编》1500余本，发放小麦、玉米、设施农业和政策法规宣传册1000余份，维汉光碟150余份。三是开展农业现场观摩，进行实地实训。在农业生产的各个关键环节，开展农业现场观摩活动10场次，现场观摩培训600余人。
八、名词解释：
(一)财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得财政预算资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动中及其辅助性取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。（指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费）。
（九）、财政预算：也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
（十）、预算执行：是指经法定程序审查和批准的预算的具体实施过程，是把预算由计划变为现实的具体实施步骤。预算执行工作是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节。