2016年奇台县半截沟镇人民政府决算说明
第一部分 部门单位概述
一、单位基本情况，包括：主要职能和机构设置情况。
（一）主要职能
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（4）保护各种经济组织的合法权益；
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
（7）办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）内设机构
根据上述职责，半截镇政府下设4个中心4个站所：文化体育旅游广播电视服务中心、国土规划建设发展中心、农业（畜牧业）发展服务中心、社会保障（民政）服务中心、财政所、司法所、食品药品监督管理站、人口和计划生育生殖健康服务站。
（三）人员编制
半截沟镇政府行政编制34个，实有行政人数33人；行政编制大学生6人；工勤编制4个,实有人数0人；事业编制共计66个，其中：人口和计划生育生殖健康服务站编制7名，实有6人；文化体育旅游广播电视服务中心编制8名，实有6人；国土规划建设发展中心编制4名，实有5人，其中：参照公务员法2人；农业（畜牧业）发展服务中心编制28名，实有人数27人；社会保障（民政）服务中心编制4名，实有3人；财政所实有编制9名，实有9人；司法所实有编制4名，实有2人；食品药品监督管理站编制2名，实有0人；离退休21人。工资、福利等预算及对个人和家庭的补助预算严格按照县财政的要求按12月工资表及12月其他相关数据进行预算。
二、决算单位构成。
从决算单位构成看，奇台县半截沟镇人民政府决算包括本级决算。
第二部分 奇台县半截沟人民政府2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
二十五、政府采购情况表
第三部分 奇台县半截沟镇人民政府2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入合计12537836.2元，本年支出合计12537836.2元，上年财政拨款项目支出结转和结余0元，本年财政拨款项目支出结转和结余0元。
二、部门收入情况说明
本年收入合计12537836.2元，财政拨款（含政府性基金预算，下同）收入12537836.2元，收入按大项分类： 1、政府办公厅（室）及相关机构事务3813554.49元；2、财政事务88587.21元；3、党委办公厅（室）及相关机构事务535275.62元；4、组织事务1077700元；5、司法78799.02元；6、进修及培训193843.41元；7、文化374946.13元；8、人力资源和社会保障管理事务148353.91元；9、民政管理事务23191.22元；10、行政事业单位离退休303309.2元；11、抚恤41400元；12、医疗保障536696.69元；13、计划生育事务476206.39元；14、城乡社区管理事务228209.45元；15、农业953701.3元；16、林业60305.79元；17、农村综合改革977752元；18、国土资源事务44380.57元；19、住房改革支出544030元；20、地方政府一般债务还本支出2037593.8元。
三、部门支出情况说明
本年行政事业支出12537836.2元，支出项目按支出性质和经济分类：基本支出10228342.4元，包括：1、政府办公厅（室）及相关机构事务3813554.49元；2、财政事务88587.21元；3、党委办公厅（室）及相关机构事务535275.62元；4、组织事务1077700元；5、司法78799.02元；6、进修及培训193843.41元；7、文化374946.13元；8、人力资源和社会保障管理事务148353.91元；9、民政管理事务23191.22元；10、行政事业单位离退休303309.2元；11、抚恤41400元；12、医疗保障536696.69元；13、计划生育事务476206.39元；14、城乡社区管理事务228209.45元；15、农业953701.3元；16、林业60305.79元；17、农村综合改革705852元；18、国土资源事务44380.57元；19、住房改革支出544030元。其中：公共预算财政拨款支出12537836.2 元；政府性基金财政拨款支出0元。项目支出2309493.8元，包括：1、农村综合改革271900元；2、地方政府一般债务还本支出2037593.8元。其中：公共预算财政拨款支出2309493.8元；政府性基金财政拨款支出0元
四、部门结转结余情况说明
本单位2016年当年收支结余0元，其中：基本支出结转0 元，项目支出结转结余0元，经营结余 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0元，结余分配 0 元，年末结转和结余 0元，其中：基本支出结转0 元，项目支出结转结余 0元，经营结余 0万元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为32516.46元，与上年同期对比增长32.37%。增长主要原因：维稳工作、下村入户常态化，公务用车运行维护费用增加。其中：1、因公出国（境）费0万元，与上年同期对比无变化；2、公务接待费0万元，与上年同期对比无变化；3、公务用车购置及运行维护费32516.46元，与上年同期对比增长32.37 %， 4、公务用车购置数 0（辆）； 5、公务用车保有量4（辆）。
六、部门预算执行情况分析说明
本单位2016年本年收入12537836.2元，完成预算数的100 %，与上年同期相比减少1346704元，降低9.7 % ；本年支出12537836.2元，完成预算数的100 %，与上年同期相比减少1346704元，降低9.7 % ，降低的主要原因是人员经费减少。项目支出增长的原因是含地方政府一般债务还本支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年本单位机关运行经费支出423150元，比2015年增加165525元，增加64.25%。主要原因是：维稳工作、下村入户常态化，公务用车运行维护费用增加。
（二）地方政府一般债务还本支出情况说明
2016年本单位地方政府一般债务还本支出2037593.8元，包括：半截沟镇干部周转宿舍（安居安心房）工程监理159200元；半截沟镇干部周转宿舍（安居安心房）项目工程864200元；半截沟镇一级供热管项目建设1014193.8元。
（三）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
附：名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。