2016年奇台县老龄委决算说明
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
(一)主要职能
（1）认真贯彻执行党和国家及自治区、自治州有关老龄工作的方针、政策、法规，研究制定奇台县老龄工作发展的方针、政策和规划，拟定实施办法，积极协调各部门和有关单位组织实施。
（2）负责全县老龄工作的综合管理，切实做好维护老年人合法权益工作，贯彻落实老年人各项优待政策，推动全社会开展有利于老年人身心健康的各种活动。
（3）负责老龄工作委员会成员单位的协调联络工作，督促检查老龄工作委员会决定事项在各部门和各乡镇贯彻落实情况；指导和检查各乡镇和各部门、各单位的老龄工作。
（4）负责组织实施奇台县有关人口老龄化的调查研究工作，为奇台县委、人民政府解决人口老龄化问题提供决策依据。
（5）负责收集、整理老龄工作有关情况、信息资料，开展老龄问题的信息交流，及时总结推广先进经验。
（6）负责协调和推动各部门、社会团体、群众组织认真做好老龄事业的宣传教育工作，围绕五个老有的工作目标，大力发展老年社会福利事业，开展“助老工程”活动。
（7）负责协调、指导各老年群团和老年活动中心开展文明、健康的老年教育、文化、娱乐和体育健身活动。
（8）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）内设机构
根据“精简、统一、效能”的原则，奇台县老龄工作委员会办公室不设内设机构。
（三）人员编制
奇台县老龄工作委员会办公室，科级，核定事业编制5名（参照公务员管理），其中领导职数1名，财政全额预算管理。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，奇台县老龄委决算包括本级决算。
第二部分 奇台县老龄委2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 奇台县老龄委年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入合计5930706.55元，本年支出合计5930706.55元，上年结转和结余0元，其中基本结余0元、项目结余0元，本年结转和结余0元，其中基本结余0元、项目结余0元。
二、部门收入情况说明
本年收入合计5930706.55元，其中财政拨款收入5930482.12元，其他收入224.43元，收入按大项分类：1、一般公共服务支出--行政运行848953.06元。2、行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出16311.20元。3、医疗保障――公务员医疗补助12417.32元；行政单位医疗28238.97元。4、住房保障支出――住房公积金45846元。
三、部门支出情况说明
本年行政事业支出5930706.55元，支出项目按功能分类：一般公共服务支出848953.06元；社会保障和就业支出4995251.20元；医疗卫生与计划生育支出40656.29元；住房保障支出45846元。
支出项目按支出性质和经济分类：基本支出951766.55，其中：1、行政运行848953.06元。2、机关事业单位基本养老保险费支出16311.20元。3、行政单位医疗28238.97元。4、公务员医疗补助12417.32元。5、住房公积金45846元。行政事业类项目支出老年福利4978940元。
四、部门结转结余情况说明
本单位2016年当年收支结余0元，其中：基本支出结转 0元，项目支出结转结余0元。年末结转和结余0元，其中：基本支出结转0元，项目支出结转结余0元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为9163元，与上年同期对比基本持平。其中：1、因公出国（境）费 0元，与上年同期对比增长（下降）0%。2、公务接待费 0元，与上年同期对比增长（下降）0%。3、公务用车购置及运行维护费9163元，与上年基本持平。 4、公务用车购置数0（辆）。5、公务用车保有量 1（辆）。
六、部门预算执行情况分析说明
本单位2016年本年收入5930706.55元，完成预算数的98.44%，与上年同期相比增加1284857.93元，增长27.66 % ；本年支出5930706.55元，完成预算数的98.44%，与上年同期相比增加1284857.93元，增长27.66%。增长的主要原因：基本支出增长的原因工资福利性支出，人员及调资增加。项目支出增加原因是老年补贴及乘车补贴的人数增加。
本单位2016年本年财政拨款收入5930482.12元，完成预算数的98.43%，与上年同期相比增加1284902.20元，增长27.66%；本年财政拨款支出5930482.12元，完成预算数的98.43%，与上年同期相比增加 1284902.20元，增长27.66%。增长的主要原因：基本支出增长的原因工资福利性支出，人员及调资增加。项目支出增加原因是老年补贴及乘车补贴的人数增加。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出109526.58元，与2015年相比增加部分主要是用于老年活动中心的设施及老年大学的活动经费。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，本单位能严格执行预算，无超预算情况。
2016年项目支出老年福利支出4978940元，主要用于老年人高龄补助及乘车补助，对全县老龄事业起到了一定的推动作用，也使老年人感受到了党和政府对老年人的关怀与尊重。
八：名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。