2016年奇台县统计局部门决算说明
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况
（一）单位主要职责
1、依照国家、自治区、自治州的法律、法规、政策和奇台县的统计调查计划，拟订本县统计工作规章、制度和统计现代化建设规划，监督、检查统计法律、法规的实施。
2、执行国家、自治区统一的国民经济核算体系、统一指标体系和基本统计制度及国家的统计标准；组织领导和监督检查全县各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作。
3、会同有关部门组织完成国家、自治区、自治州、奇台县重大国情国力和县情县力普查及抽样调查任务；拟订本地区各项统计计划、调查方案，审批各乡镇及各部门的统计调查计划和调查方案。
4、组织、协调各乡镇、县直各部门的社会经济调查；汇总、整理全县的基本统计资料；对全县国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向奇台县委、人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
5、统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
6、建立健全和管理县、乡统计信息自动化系统和统计数据库体系，负责推进以企业一套表为核心的基本单位名录库、企业一套表制度、数据采集处理软件系统和联网直报系统四大工程建设，组织领导和管理全县统计数据库网络。
7、积极推进统计制度方法改革，组织指导全县统计科学研究、统计业务技术教育、统计干部培训，提高全县统计工作水平。
8、加强乡镇统计站的统计工作，完善各项管理制度，规范统计行为，加快统计信息网络建设，提高乡镇统计人员的统计网络应用能力和水平。
9、协调、组织完成国家、自治区、自治州、奇台县的城市、农村社会经济调查及企业调查任务。
10、承办县人民政府交办的其他事项。
（二）内设机构情况
奇台县统计局内设办公室、综合业务股和普查中心3个股级建制机构。统计局机关的所有经费（包括人员经费、日常办公经费）全部来源于奇台县财政拨款。
统计局共有编制16个，其中：行政编5个，机关工勤人员编1个，全额事业编10个岗位。现有在岗干部职工11人，退休职工5人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，奇台县统计局部门决算包括本级决算。
第二部分 奇台县统计局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 奇台县统计局2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入合计1937241.24元，本年支出合计2245308.89元，上年财政拨款项目支出结转和结余308067.65元，本年财政拨款项目支出结转和结余0元，
二、部门收入情况说明
本年收入合计1937241.24元，其中财政拨款收入1935735.78元，其他收入1505.46元。收入按大项分类；
1.行政运行1289904.53（其中：工资津贴1098823元、退休费118064.5元，生育工伤失业保险9217.03元，采暖补贴13800元，日常公用经费50000元）； 2.住房公积金120327元；3.行政单位医疗88107.57元；4.公务员医疗补助22361.08元；5.机关事业单位养老保险缴费支出45035.6元；6.专项统计业务支出270000元；7.专项普查活动100000元。
三、部门支出情况说明
本年行政事业支出2245308.89其中：基本支出为1567241.24元。
支出项目按功能分类：1、工资及福利支出1263544.28元，其中：基本工资366954元，津贴补贴587250元，奖金144619元，社会保障缴费119685.68元，机关事业单位基本养老保险缴费45035.6元；2、商品和服务支出51505.46元，其中：办公费32057.36元，印刷费3390.5元，邮电费2442元，差旅费8094元，公务接待1165元，公务用车运行维护费856.6元，培训费3500元；3、对个人和家庭的补助支出252191.5元，其中：退休费118064.5元，住房公积金120327元，采暖补贴13800。
项目支出678067.65元（其中：办公费390259元，印刷费19390元，邮电费21596.45元，差旅费23735.65元，培训费28952.24元，会议费9000元，公务接待费16176元，公务用车运行维护费18958.31元），统计专项调查费90000元，专项普查活动经费60000元。
四、部门结转结余情况说明
本单位2016年当年收支结余0元，其中：基本支出结转 0元，项目支出结转结余0元，经营结余 0 万元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为3.7155万元，与上年同期对比下降4.7%。下降主要原因：减少车辆的运行费用。其中：1、因公出国（境）费0万元，与上年同期对比无变化；2、公务接待费1.7341万元，比上年同期增长32.46%，增长主要原因是2016年开展全国第三次农业普查，业务量加大；3、公务用车购置及运行维护费1.9814万元，比上年同期下降23.49 %，下降主要原因是减少车辆运行费用 4、公务用车购置数 1（辆）； 5、公务用车保有量1（辆）。
六、部门预算执行情况分析说明
本单位2016年本年收入1937241.24元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加1553.81元，增长0.08%；本年支出2245308.89元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加311143.64元，增长16.08 %。增长的主要原因：基本支出增长的原因工资福利性支出，人员及调资增加；项目支出增长的原因是2016年开展第三次全国农业普查和城乡住户一体化调查。
本单位2016年本年财政拨款收入1567241.24元，完成预算数的100 %，与上年同期相比下降211537.17元，下降11.89%；本年财政拨款支出1567241.24元，完成预算数的100 %，与上年同期相比下降 211537.17元，下降11.89%。下降的主要原因：基本支出下降的原因工资福利性支出减少，人员调出减少。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门项目经费支出678067.65元，比2015年增加522680.81元，增加336.37%。主要原因是：2016年开展第三次全国农业普查。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，本单位能严格执行预算，无超预算情况。
2016年，统计局全年支出 2245308.89元，其中一般公共预算支出为1567241.24元，项目支出678067.65元。
1、一般公共预算支出1567241.24元主要用于工资福利、对个人和家庭的补助支出和商品和服务支出。
2、项目经费支出678067.65元，主要用于城乡住户一体化调查费70000元；第三次全国农业普查开展中商品服务等支出。
八、名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。