2016年奇台县档案局部门决算说明
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
(一)单位主要职责
县综合档案馆始建于1959年，后于1982年成立档案科，1988年元月成立县档案局。1998年机构改革后，实行局馆合一，一个机构，两块牌子，即是县委的机构，又是政府的机构，属县委直属事业机构，正科级建制。县档案局（馆）依据《档案法》履行全县档案事业行政管理和档案保管利用双重职能，管辖全县机关、企事业单位共132个立档单位（15个乡镇、117个城镇单位）、15个社区、60个行政村档案工作。
（二）内设机构情况
奇台县档案局2008年纳入参照公务员法管理事业单位行列，下设3个科室：办公室、业务科、保管利用科。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，奇台县档案局部门决算包括本级决算。
第二部分 奇台县住房和城乡建设局2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 奇台县档案局2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入2323350.56元，本年支出合计2258684.81元，其中基本支出2173350.56元，项目支出85334.25元。2015年支出合计2037138.79元，其中基本支出1998293.30元，项目支出38845.49元。2016年与2015年相比，基本支出增加175057.26元，增长8.76%，项目支出增加46488.76元，增长119.76%。
二、部门收入情况说明
本年收入合计2323350.56元，全部为财政拨款收入。收入按大项分类：1、一般公共服务支出――档案事务支出2021363.6元,2、医疗卫生与计划生育支出――医疗保障――行政单位医疗120696.08元，3、医疗卫生与计划生育支出――医疗保障――公务员医疗补助44724.88元，4、住房保障支出――住房改革支出――住房公积金136566元。
三、部门支出情况说明
本年行政事业支出2258684.81元，支出项目按功能分类：一般公共服务支出1956697.85元，医疗卫生与计划生育支出165420.96元，住房保障支出136566元。
支出项目按支出性质和经济分类：基本支出2173350.56元，其中：1、档案事务行政运行1871363.6元，2、行政单位医疗120696.08元，3、公务员医疗补助44724.88元,4、住房公积金136566元。行政事业类项目支出85334.25元，主要是一般公共服务支出――档案事务――档案馆经费支出85334.25元。
四、部门结转结余情况说明
奇台县档案局2016年财政拨款收入项目支出结转106960.97元；其他资金结转结余6313.07元，主要是以前年度的利息收入结转。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为776元，与上年同期对比减少160 %。减少主要原因：接受上级检查减少。 其中：1、因公出国（境）费0万元，与上年同期对比无变化；2、公务接待费776元，与上年同期对比减少160 %；3、公务用车购置及运行维护费0元，与上年同期对比无变化， 4、公务用车购置数0（辆）； 5、公务用车保有量0（辆）。
六、部门预算执行情况分析说明
2016年财政拨款收入2323350.56元，本年支出合计2258684.81元，其中基本支出2173350.56元，项目支出85334.25元。2015年支出合计2037138.79元，其中基本支出1998293.30元，项目支出38845.49元。2016年与2015年相比，基本支出增加175057.26元，增长8.76%，项目支出增加46488.76元，增长119.76%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出281750元，比2015年增加213 %。主要原因是：2016年购入档案数字化设备及支付档案数字化扫描费用。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，档案项目支出85334.25元，全部为一般公共预算支出。这些资金投入档案数字化项目运行中，购买了档案数字化设备、仅2016年将历史档案、特藏档案及查阅频繁的人事类档案进行了扫描，方便了人民群众查阅档案，提高了查阅档案的效率，并有效保护了历史档案、特藏档案及查阅频繁的人事档案等。
八：名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。