2016年奇台县移民管理局部门决算公开相关说明
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况
(一)单位主要职责
负责指导、监督奇台县水库移民、灾区移民及其他移民的安置、后期帮扶、移民相关规划编制实施等工作；承办奇台县人民政府、政府办公室领导同志交办的其他事项。
（二）内设机构情况
由于人员编制较少，未设内设机构
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，奇台县移民管理局部门决算包括本级决算。
第二部分 奇台县移民管理局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
九、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十一、资产负债简表
第三部分 奇台县移民管理局2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入合计444870.42元，本年支出合计444870.42元。
二、部门收入情况说明
本年收入合计444870.42元，其中财政拨款收入439222.23元。收入按项目分类1、一般公共服务支出--事业运行372612.45元；2、社会保障和就业支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出14333.6元；3、医疗卫生与计划生育支出20004.37元，其中：事业单位医疗20004.37元、4、住房保障支出37920元。
三、部门支出情况说明
本年行政事业支出444870.42元，支出项目按功能分类：一般公共服务支出--事业运行372612.45元；社会保障和就业支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出14333.6元；医疗卫生与计划生育支出20004.37元，其中：事业单位医疗20004.37元、住房保障支出37920元。
四、部门结转结余情况说明
本单位2016年度年末结转结余0元。
五、“三公”经费支出增减变动情况
2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为2023元，其中：公务用车购置及运行维护费0元、公务接待费2023元，与上年相比增长了1.15%。无公务用车。
六、部门预算执行情况分析说明
2016年本单位全年收入444870.42元,与本年预算收入463069元相比，减少18198.58元。2016年本单位全年支出444870.42元(全部为基本支出),与上年相比减少94281.97元，主要是公用经费的减少、人员减少。
七、其他重要事项的情况说明
2016年本单位全年支出444870.42元(全部为基本支出),其中包括工资福利支出335622.23元(基本工资101795元、津贴补贴181440元、奖金11197元、其他社会保障费26856.63元、机关事业单位基本养老保险14333.6元),商品服务支出35648.19元、对个人和家庭补助支出73600元(住房公积金37920元、冬季取暖补贴3680元)。与上年相比减少94281.97元，主要是公用经费的减少、人员减少。
八、名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。