2016年奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院部门决算
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况
1.单位主要职责
奇台县大泉塔塔尔族卫生院是经奇台县人民政府批准设立的股级单位。隶属县卫生局管理。
主要职能是：以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2. 内设机构情况
按照编委三定方案，本单位无内设机构。
第二部分 奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院2016年本年收入2,918,647.93 元，本年支出2,925,973.83元，上年结转结余0元，其中：基本支出结转0元，项目支出结转结余0元，当年收支结余-7325.90元，其中：基本支出结转0元，项目支出结转结余0元，经营结余0元，用事业基金弥补收支差额7325.90元，结余分配0元，年末结转和结余0元，其中：基本支出结转0元，项目支出结转结余0元，经营结余0元。
二、部门收入情况说明
奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院2016年本年收入2,918,647.93元，其中财政拨款收入2,399,478.55元，事业收入152,563.63元，其他收入366,605.75元。
三、部门支出情况说明
奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院2016年本年支出2,925,973.83 元，其中：基本支出2,925,973.83元，其中：工资福利性支出2,236,948.39元，商品服务性支出369,673.28元，对个人和家庭补助支出294,972.16元，其他资本性支出24,380.00元。
四、部门结转结余情况说明
奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院2016年当年收支结余-7325.90元，其中：基本支出结转0元，项目支出结转结余0元，经营结余0元，用事业基金弥补收支差额7325.90元，结余分配0元，年末结转和结余0元，其中：基本支出结转0元，项目支出结转结余0元，经营结余0元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）（预算未安排三公经费）。
（1）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
（2）培训费支出情况：2016年培训费640元，2015年培训费640元。
六、部门预算执行情况分析说明
2015年年初预算数为2,797,829.00元，全年财政补助收入2,399,478.55元，比预算少支出398350.45元。预算收入和支出完成率100%
2016年财政补助收入2,399,478.55元，2015年财政补助收入2,571,898.90元。比上年少拔入 172419.45元，支出比较上年减少172419.45元，原因是2015年补发津贴，工资数额较大，预算支出完成率： 85.76%，人员支出比率：86.53 %，公用支出比率：13.47%，人均基本支出：114391.38元，资产负债率：6.09 %。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
(填报说明附表：部门决算相关信息统计表）2016年本部门机关运行经费支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：无
（二）部门国有资产占用情况说明
(填报说明附表：部门决算相关信息统计表）。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是：业务用车 单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
一是奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院的各项收入纳入部门预算统一管理，统筹安排。按照“基础数据精细化、基本支出标准化、项目编制科学化、监督监管透明化”的目标，有效推进单位预算编制工作。
二是注重政策梳理、基础数据清理、事业发展规划和工作重点整理等基础工作，确保预算数据编制有政策依据，数据变动有资料依据。
三是奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院取得的收入全部编入预算，切实推进全口径预算编制。编内人员经费由一般公共预算安排；工资福利支出按政策标准安排。财政未安排公用经费。
八、名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。