2016年奇台县动物疾病预防与控制中心部门决算公开说明
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
(一)单位主要职责
负责组织全县动物防疫工作，制定重大动物疫病的强制免疫计划，负责生物疫苗供应；指导动物防疫体系建设；做好畜牧兽医技术推广应用和诊疗事故的技术鉴定仲裁等服务，承担畜牧兽医技术人员的技术培训；组织畜禽品种改良；实施全县动物疫病的实验室诊断、监技术培训及技组织动物防疫工作，制定重大动物疫病的强制免疫计划，负责生物疫苗供应；指导动物防疫体系建设；做好畜牧兽医技术推广应用和诊疗事故的技术鉴定仲裁等服务，承担畜牧兽医技术人员的技术培训；组织畜禽品种改良；实施全县动物疫病的实验室诊断、监术咨询，指导乡镇开展畜产品检测工作。 承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）内设机构情况
奇台县动物疾控中心位于奇台县东关街336号，属于全额事业单位，属畜牧兽医局下属单位，内5个设机构（综合办公室、财务室、品种改良室、防疫室、疫情检测室）。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，奇台县动物疾病预防与控制中心部门决算包括本级决算。
第二部分 奇台县动物疾病预防与控制中心2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 奇台县动物疾病预防与控制中心2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入合计10797997.96元，本年支出合计10797997.96元，上年财政拨款项目支出结转和结余0元，本年财政拨款项目支出结转和结余0元。
二、部门收入情况说明
本年收入合计10797997.96元，其中：财政拨款收入10795630.15元，其他收入2367.81元，收入按大项分类；1、社会保障和就业支出――行政事业单位离退休――机关事业单位基本养老保险缴费支出――200566.6元；2、抚恤――死亡抚恤30684元；3、医疗保障――事业单位医疗749903.69元；4、农林水支出――农业――事业运行8880224.67元；5、住房保障支出――住房改革支出――住房公积金936619元。
三、部门支出情况说明
本年行政事业支出10797997.96元，支出项目按支出性质和经济分类：基本支出10797997.96元。1.机关事业单位基本养老保险缴费支出――200566.6元；2、死亡抚恤30684元；3、事业单位医疗749903.69元；4、事业运行8847856.86元；5、住房保障支出――住房公积金936619元；6.日常公用经费32367.81元。
四、部门结转结余情况说明
本单位2016年当年收支结余0元，其中：基本支出结转0元，项目支出结转结余0元，经营结余 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0元，结余分配 0 元，年末结转和结余0元，其中：基本支出结转0元，项目支出结转结余 0元，经营结余 0万元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为30000元，与上年同期对比增长41.67 %。增长主要原因： 布病监测车的运行费用增加。其中：1、因公出国（境）费0元，与上年同期对比无变化；2、公务接待费0元，与上年同期对比无变化；3、公务用车购置及运行维护费30000元，与上年同期对比增长41.67 %， 4、公务用车购置数 0（辆）； 5、公务用车保有量2（辆）。
六、部门预算执行情况分析说明
本单位2016年本年收入10797997.96元，完成预算数的70.68%，与上年同期相比减少4480703.85元，减少29.33 % ；本年支出10797997.96元，完成预算数的70.68 %，与上年同期相比减少4480703.85元，减少29.33 %。减少的主要原因：基本支出减少的原因县站有部分工作人员移交乡镇站管理人员经费减少。
七、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费支出情况说明
2016年本部门事业运行经费支出30000元，比2015年增加12500元，增加41.67 %。主要原因是：增加监测布病车的运行费用。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 2辆，其中，省部级领导干部用车 0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1 辆，单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
（三）绩效管理工作
2016年，本单位能严格执行预算，无超预算情况。
本单位2016年本年收入10797997.96元，完成预算数的70.68%，与上年同期相比减少4480703.85元，减少29.33 % ；本年支出10797997.96元，完成预算数的70.68 %，与上年同期相比减少4480703.85元，减少29.33 %。
2016年免疫牛羊166.305万头只（其中牛16.4万头，羊149.905万只），累计使用牛羊三价口蹄疫疫苗99.5万毫升；免疫猪口蹄疫27.81万口，使用猪O型口蹄疫疫苗31.69万毫升；免疫猪高致病性蓝耳28.13万头，使用猪高致病性蓝耳疫苗30.74万头份；免疫猪瘟28.6万头，使用猪瘟疫苗30.46万头份；免疫高致病性禽流感121.23万羽，使用高致病性禽流感疫苗114.75万羽份；免疫新城疫179.63万羽，使用新城疫疫苗200.7万羽份；免疫羊小反刍兽疫56.75万只，使用小反刍兽疫疫苗60.7万头份；禽流感全年平均免疫率为89.5%（高致病性禽流感即将结束），其余免疫率均在100%。发放包虫病防治药品913盒。发放布鲁氏杆菌病S2疫苗34万头份、A19疫苗1万头份、M52万头份，布病共免疫65.3万头只（其中羊58.6万只，免疫牛6.7万头）。完成重大动物疫病免疫抗体监测16630份。畜产品质量安全检测共完成各类抽样3128份，送昌吉州畜产品质量检验检测中心检测1100份，未检出阳性案例。领取良补冻精25000剂，已发放各类冻精24,300剂，已配牛15,000余头。
按照国家和自治区品种标准及种用标准对2014年进行胚胎移植，2015年所产羔羊进行了鉴定回购，鉴定为一级以上，回购400只，经自治区专家组鉴定认可380只。肉羊人工授精改良任务18,000只，已完成20,127只，完成率112%。完成胚胎移植任务600只，完成率100%。我县现有黄牛改良点46个，育种员64名。已领取良补冻精25,000剂，已发放各类冻精24,300剂，已配牛12,390余头。
八、名词解释：
(一)财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得财政预算资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动中及其辅助性取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。（指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费）。
（九）、财政预算：也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
（十）、预算执行：是指经法定程序审查和批准的预算的具体实施过程，是把预算由计划变为现实的具体实施步骤。预算执行工作是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节。