2016年奇台县古城乡部门决算说明
第一部分 部门单位概述
一、单位基本情况，包括：单位主要职能和机构设置情况。
一、单位主要职责
一是社会管理职能。1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。
二是发展经济职能。1.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2.组织营造良好的投资环境3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
三是公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。
四是党组织建设职能。1.抓好农村党组织建设，2.抓好村委会班子建设，；3.抓好农村思想建设，倡导乡村社会文明新风；4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。
二、内设机构情况
古城乡政府行政编制57名，其中：公务员编制21名，实有人数20人；工勤编制2名，实有人数2名。事业编制36名，实有人数35名。其中：古城乡财政所编制6名，实有人数8名（核定事业编制6人，参公2人）。古城乡文化体育旅游广播电视服务中心编制8名，实有人数8名。古城乡国土规划建设发展中心编制3名，实有人数3名。古城乡社会保障（民政）服务中心编制3名实有人数2名。古城乡农业（畜牧业）发展中心编制10名，实有人数10名。食品药品监督管理站编制2名。古城乡司法所编制4名，实有人数4名。遗属人员2人。
二、决算单位构成。
从决算单位构成看，奇台县古城乡决算包括本级决算。
第二部分 奇台县古城乡政府2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
二十五、政府采购情况表
第三部分 奇台县古城乡政府2016年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年收入合计7328743.83元，本年支出合计7328743.83元。
二、部门收入情况说明
1.财政拨款（含政府性基金预算，下同）收入 7328743.83 元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务 2966417.02元；财政事务 72866.6元；党委办公厅（室）及相关机构事务588296.33元；组织事务359740元；司法75890.49元；文化554476.19元；新闻出版广播影视171072.41元；民政管理事务26031.64元；抚恤25687元；医疗保障418306.48元；城乡社区管理事务148239.07元；农业741074.86元；农村综合改革499557元；国土资源事务25727.74元；住房改革支出278561元；地方政府一般债务还本支出376800元。
2.财政专户资金收入 0 元。
三、部门支出情况说明
本年支出 7328743.83元，其中：1.基本支出 6722943.83元，包括：政府办公厅（室）及相关机构事务 2966417.02元；财政事务 72866.6元；党委办公厅（室）及相关机构事务588296.33元；组织事务359740元；司法75890.49元；文化554476.19元；新闻出版广播影视171072.41元；民政管理事务26031.64元；抚恤25687元；医疗保障418306.48元；城乡社区管理事务148239.07元；农业641074.86元；农村综合改革370557元；国土资源事务25727.74元；住房改革支出278561元。其中：公共预算财政拨款支出 6722943.83 元；政府性基金财政拨款支出 0 元。
2.项目支出 605800元，包括：农业 100000元；农村综合改革 129000元；地方政府一般债务还本376800元。其中：公共预算财政拨款支出 605800 元；政府性基金财政拨款支出 0 元。
四、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为1.8 万元，与上年同期对比下将80%。下将主要原因：大平台实拨付1.8万元。
五、部门预算执行情况分析说明
本单位2016年本年收入7328743.83元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加1228339.65元，增长20。14% ；本年支出7328743.83元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加1228339.65元，增长20.14 %。增长的主要原因：基本支出增长的原因工资福利性支出，人员及调资增加；项目支出增长的原因是政府加大地方政府一般债务还本支出。
本单位2015年本年财政拨款收入7328743.83元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加1228339.65元，增长20.14%；本年财政拨款支出7328743.83元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加1228339.65元，增长20.14%。增长的主要原因：基本支出增长的原因工资福利性支出，人员及调资增加；项目支出增长的原因是政府加大地方政府一般债务还本支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出278150元，比2015年增加110900元，增加66.31 %。主要原因是：由于乡镇站所收归，人员编制增加，机关运行经费增加。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中，省部级领导干部用车 0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，本单位能严格执行预算，无超预算情况。
2016年，一般公共预算财政拨款7328743.83，其中:基本支出6722943.83元，项目支出605800.00元。其中：项目支出376800元用于干部周转房及宿舍，这些资金投入地方政府一般债务还本支出,取得了巨大成效,减轻了政府债务压力。
附：名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。