2016年奇台五中部门决算说明
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
(一)单位主要职责
贯彻党的教育方针，规范办学行为，实施高中学历教育，促进基础教育的发展，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
（二）内设机构情况
奇台五中目前没有内设机构，该单位只保留编制，新五中正处于筹建之中。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，奇台五中部门决算包括本级决算。
第二部分 奇台五中2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、××年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 奇台五中2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入合计4590499.54元，本年支出合计5090499.54元，上年财政拨款项目支出结转和结余693625元，本年结转和结余193625元，其中：基本支出结转和结余0元，项目支出结转和结余193625元。
二、部门收入情况说明
本年收入合计4590499.54元，其中财政拨款收入4590499.54，事业收入0元，其他收入0元，收入按大项分类；1、教育事业费拨款4002599.54元,2、地方政府其他一般债务还本支出587900元。
三、部门支出情况说明
本年事业支出5090499.54元，按资金来源分类：财政拨款支出为5090499.54元，非财政拨款支出为0元，支出项目按支出性质分类：基本支出4002599.54元，基本支出详见后附明细表其中。项目支出1087900元，包括1、中小学校舍维修支出―500000元； 2、债务还本支出――地方政府其他一般债务还本支出587900元。
四、部门结转结余情况说明
本单位2015年财政拨款结转和结余693625元，全部为项目支出结转结余，2016年转入事业基金 0元，年末结转和结余 193625元，其中：基本支出结转0元，项目支出结转结余 193625元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为0元。
六、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算执行情况。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）收入预、决算差异情况，收入预算数为4590499.54元，决算数4590499.54为元，差异数为零。
（2）支出预、决算差异情况，支出预算数为5090499.54元，决算数为5090499.54元，差异数为零
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重：
2016年奇台五中总收入4590499.54元，全部为财政拨款收入。
（2）各项支出占总支出的比重：
2016年奇台五中总支出5090499.54元，其中，财政拨款支出4590499.54元，另50万元使用了上年财政补助结余资金。
七、其他重要事项的情况说明
1本年主要有财政拨款――地方政府其他一般债务还本支出587900元，用于偿还宿舍楼工程款
2.部门国有资产占用情况说明：
奇台五中没有国有资产
3、部门预算绩效管理工作开展情况说明
奇台五中目前正处于筹建之中，只保留编制，留个别人员行使看家护校职能，没有开展业务活动，所以绩效管理工作没有开展，特此说明。
八、名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。