2016年奇台县财政局部门决算说明
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
一、单位主要职责
1、贯彻执行国家和自治区财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟订奇台县财政、国有资产、财产评估、财务会计等方面的规章、制度和办法，并监督实施。
2、根据奇台县国民经济和社会发展战略，拟订奇台县财政发展战略和中长期规划并组织实施，参与制订有关综合经济政策；提出运用财政（税）政策实施地方经济调控和综合平衡社会财力的建议；拟订并执行奇台县与乡镇、财政与企业的分配政策，对奇台县社会财力进行综合平衡。
3、承担奇台县各项财政收支管理责任。负责编制年度本级预决算，代编全县预决算草案并组织执行；审查、编制、批复部门预算，受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算和预算变更事项。
4、根据预算安排，拟订财政税收收入计划，并组织实施和监督管理；按管理权限拟订减免税上报事项和对奇台县预算影响较大的临时和特殊的地方税减免事项；按管理权限拟订非税性财政收入制度并负责奇台县本级非税性收入的征收与管理工作；会同有关部门审查批准行政事业性收费项目并参与标准的制订。
5、管理和监督由奇台县本级承担的各项财政收入和财政支出，组织和监督财政预算的执行；负责地方财政收入入库缴解制度的制订，代表政府管理、监督地方国库资金的缴拨使用；负责非税收入的财务管理工作；负责非税收入财政专户管理工作；负责农业综合开发项目及资金、扶贫贷款贴息资金的管理工作；负责国债转贷资金。
6、拟订和执行需要全县统一规定的开支标准和支出政策，负责建立和实施国库集中支付制度，对国库资金缴拨使用情况进行监管；贯彻执行《企业财务通则》及分行业企业财务制度、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；会同有关部门管理自治区、自治州财政补助和本级财政社会保障和就业及医疗卫生资金；参与奇台县社会保障制度的改革和各项制度的研究制订；拟订全县社会保障资金的财务制度和管理办法；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度和涉外企业财务制度；拟订全县政府采购管理办法，指导、监督、检查全县政府采购工作；管理奇台县财政统一发放工资工作。
7、管理和指导全县会计工作，加强会计监督、规范会计行为，保障会计资料的真实完整。组织和管理会计人员的业务培训和会计从业资格，指导和监督注册会计师、注册资产评估师的工作；指导和管理社会审计工作。
8、负责外国政府、国际金融组织贷款项目的审核、申报、转贷，签订贷款协定、财务会计核算、提款报账、办理还本付息等资金管理工作；管理奇台县财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易经营性用汇。
9、拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，按规定开展地方政府债券管理工作；管理国债资金，防范财政风险；负责管理政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目的审核、申报、转贷、签订贷款协定、财务会计核算、提款报账、还本付息等资金管理工作。承担地方金融企业财务的监管工作。
10、贯彻执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产；管理奇台县预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易非经营性用汇。
11、组织实施奇台县本级国有企业股权管理、清产核资、资产评估、产权界定、产权登记和产权转让交易、资产统计、绩效评价及经济运行动态监测等工作；在授权范围内组织实施奇台县本级企业国有产权转让；会同有关部门对全县企业国有产权交易活动进行监督检查，规范国有产权交易活动；负责企业国有资产基础管理和流失查处；依法对县本级管理的园区管理委员会企业国有资产监督管理工作进行指导和监督；
12、按照有关规定，代表奇台县人民政府向国有独资企业派出监事会和董事，向国有控股和国有参股企业派出董事、监事，负责监事会的日常管理工作；负责组织所监管企业上交国有资本金，参与制订国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。
13、监督检查财税政策、法律法规的执行情况；监督检查县本级预算收入征收部门征收各项预算收入情况和本级各部门、单位财务执行情况；延伸检查重点行业和部门、重点税源和纳税大户，检查税收征管质量和财税政策、法规、制度执行情况；检查财政支出管理中的重要问题；提出加强财政管理的政策建议。
14、制订奇台县财政干部教育规划；组织全县财政人员的教育工作；负责财政宣传和财政信息工作。
15、承办奇台县人民政府交办的其它事项。
二、内设机构
根据《关于印发奇台县财政局内设机构和人员编制规定（修订）的通知》(奇党办〔2008〕179号)文件,奇台县财政局设农业科、社保科、预算科、国库科、文行科等 7个内设机构(股级)。
三、人员编制
奇台县财政局行政事业编制合计66名。其中：行政编制19名（含机关后勤编制2名。），其中：领导职数4名。参公事业单位编制14名；事业编制33名。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，奇台县财政局部门决算包括本级决算。
第二部分 奇台县住房和城乡建设局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、××年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 奇台县财政局2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入合计13080547.11元，本年支出合计13080547.11元，年终结余0.
二、部门收入情况说明
本年收入合计13080547.11元，其中财政拨款收入12634559.88元；其他收入445987.23元，收入按大项分类；1、一般公共服务支出――财政事务――行政运行6146400.15元,2、一般公共服务支出――财政事务――其他财政事务156535.50元。3、社会保障和就业支出――行政事业单位离退休――机关事业单位养老保险缴费支出52849.4元；3、医疗保障――行政单位医疗343510.92元，4、医疗保障――公务员医疗补助106569.64元；5、农林水支出――农业――其他农业支出128000元；6、农林水支出――农业综合开发――机构运行677161.50元；7、农林水支出――农业综合开――土地治理4210200.00元；8、农林水支出――农业综合开发――产业化经营500000.00元；9、农林水支出――农村综合改革――其他农村综合改革支出50000元；10、普惠金融发展支出――其他普惠金融发展支出200000元；11、住房保障支出――住房改革支出――住房公积金509320元；
三、部门支出情况说明
本年行政事业支出13080547.11元，支出项目按功能分类：一般公共服务支出6302935.65元；社会保障和就业支出52849.40元；医疗卫生与计划生育支出450080.56元；农林水支出5765361.50元；住房保障支出509320.00元；
支出项目按支出性质和经济分类：一、基本支出7835811.61元，其中：1、人员经费6725856.38元，日常公用经费1109955.23元；二、项目支出5244735.50元，其中：行政事业类项目5244735.50元。
四、部门结转结余情况说明
本单位2016年上年结余为0元。当年收支结余0元，
部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为7.3023.20万元，与上年同期对比增长 0.01%。增长主要原因： 燃油费涨价。 其中：1、因公出国（境）费0万元，与上年同期对比无；2、公务接待费2.1418万元，与上年同期对比无变化；3、公务用车购置及运行维护费5.1605.20万元，与上年同期对比增长0.01 %， 4、公务用车购置数0； 5、公务用车保有量1辆。
六、部门预算执行情况分析说明
本单位2016年本年收入13080547.11元，完成预算数的100 %，与上年同期7784670.48元相比增加5295876.62 元，增长40 % ；本年支出13080547.11元，完成预算数的100 %，与上年同期7784670.48相比增加5295876.62元，增长40 %。增长的主要原因：基本支出增长的原因工资福利性支出，人员及调资增加；项目支出增长的原因是政府加大农业综合开发项目。
本单位2016年本年财政拨款收入12634559.88元，完成预算数的100 %，与上年同期7379147.05相比增加5255412.75 元，增长41.59 %；本年财政拨款支出12634559.88元，完成预算数的100 %，与上年同期7379147.05相比增加5255412.75 元，增长41.59%。增长的主要原因：基本支出增长的原因工资福利性支出，人员及调资增加；项目支出增长的原因是政府加大农业综合开发项目。2016年奇台县农业综合开发坎尔孜乡西坎尔孜村世行贷款可持续发展农业项目，该项目由昌州农开办[2016]28号文下达批复，建设规模为1.8万亩，项目主要建设内容为12000亩滴灌工程，24公里砂石机耕道路及配套桥涵130座，防护林24.33公顷，生物防治太阳能杀虫灯80台，新技术、新品种示范推广132.5公顷，扶持完善WUA、FC各一个，农民培训48人月。该项目2016年4月底完成招投标工作，5月签订施工合同，项目主体工程于2016年8月20日开工建设，2016年11月5日全部完工 社会效益：项目实施后，农业可持续发展的理念得到加强，科技措施得到推广，管理能力得到提高，增加了农民就业机会，增强了民主管理意识。通过发展农民合作社经济、提高了农民自主管理的能力，在保证粮食稳定增长的同时，根据项目区实际情况，大力发展经济附加值较高的蔬菜、瓜类等农作物，把资源优势转化为经济优势，增加了社会有效供给，促进社会和谐。
通过农民合作组织的完善和对农民开展作物灌溉制度、作物关键水、新型农药使用、平衡施肥技术、病虫害综合防治、秸秆还田、新品种栽培技术、地膜和白色污染的处理措施等内容的培训工作，使项目区农民科学种田水平得到提高，有利于培养造就新型农民。项目区田间采用太阳能杀虫灯和生物制剂防治措施来消灭草害、虫害，培肥地力和增产采取秸秆还田、测土配方和增施有机肥等措施，提高了农产品质量安全水平。
通过项目建设，不但可提高项目区土地产出率，而且可以提高农民的劳动效率和生活技能，从而切实提高了农民的收入。经济效益：项目实施后，配套完善了项目区农田水利基础设施，增强了适应气候变化的能力和抵御自然灾害的能力；通过土地平整、秸秆还田、平衡施肥、新品种引进和示范推广等适应及减缓气候变化的农业措施，改善了土壤结构，提高了土壤肥力，调整了农业种植结构，提高了良种覆盖率，促进了作物生长，增加了土地综合生产能力；项目的实施，为项目区农业可持续发展提供了强有力的支撑，为项目区粮食增产和农民增收奠定了基础，经济效益显著。2016年，项目区平均减少化肥用量10%，减少农药用量10%，减少劳动成本80%，提高作物单产13.5%，平均每亩节约成本55元、增加收入144元，每亩节本增效合计199元。生态效益：项目实施后，生态环境得到改善，防风固沙、净化环境、保持水土、涵养水源等作用得到充分发挥，可持续发展能力得到提高。
七、其他重要事项的情况说明
（一）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，本单位能严格执行预算，无超预算情况。
八：名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。