2016年奇台县人力资源和社会保障局部门决算说明
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
(一)单位主要职责
贯彻执行国家、自治区、自治州、县人力资源和社会保障事业发展规划；负责促进全县就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟订城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；承办上级部门交办的其他事项等。
（二）内设机构情况
奇台县人社局内设：行政办公室、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院、人事人才服务中心、就业培训科、职称考核引智办、退休福利保险办、工资管理科八个科室（队）。
现有编制30人，实有人数26人，其中：行政编制17人，工勤编制2人，事业编制7人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，奇台县人力资源和社会保障局部门决算包括本级决算。
第二部分 奇台县人力资源和社会保障局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、××年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 奇台县人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入合计3819934.41元，本年支出合计3819934.41元。
二、部门收入情况说明
总收入3819934.41元。其中：财政拨款收入3709162.67元，其他收入110771.74元。
三、部门支出情况说明
总支出3819934.41元，其中：1、工资福利支出2879109.67元，其中：基本工资983486元；津贴补贴1519130.49元；奖金79029；社保缴费196242.58元；机关事业单位基本养老保险缴费101221.6。2、商品服务支出442991.74元。3、对个人和家庭的补助484835元。4、其他资本性支出12998（购买办公用品）。
四、部门结转结余情况说明
本单位2016年当年收支结余0元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为 4.045万元，与上年同期对比下降2.26万元，下降了35%，下降主要原因：严格执行中央八项规定，杜绝公务接待，减少非生产性的费用支出。其中：1、因公出国（境）费 0 万元，与上年同期对比一样，未产生费用，无增减，增长（下降）0 %。2、公务接待费0万元，与上年同期对比减少2.1万元，下降100%。3、公务用车购置及运行维护费 4.045万元， 与上年同期对比下降了 4%。 4、公务用车购置数0（辆）。5、公务用车保有量 2（辆）.
六、名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。