2016年奇台县科学技术局决算说明
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
(一)单位主要职责
1、贯彻落实党和国家、自治区及自治州关于科技工作的方针、政策、法规，组织实施“科教兴县”战略，制定奇台县科技发展规划和科技政策、法规；会同有关部门推动科技兴行业、科技兴乡镇的工作和区域科技创新体系建设；研究分析科技促进经济、社会发展的重大问题；提高奇台县科技创新能力，推动奇台县的科技进步和科技事业发展。
2、组织拟订推进奇台县科技体制改革的政策措施；指导协调有关部门的科技体制改革工作；拟订加强奇台县科技创新体系建设的政策措施。
3、拟订多渠道增加科技投入的政策措施，负责奇台县本级科学事业费、应用技术研究与推广经费、科技专项资金的预算及其使用的动态管理，合理配置相应的科技经费；会同有关部门运用行政、经济手段，加强对科技活动的调控。
4、指导各乡镇、县直有关部门科技工作。
5、会同有关部门提出充分发挥科技人员积极性、创造性、促进科技人才成长的政策措施，参与有关部门州、县两级拔尖人才的管理及科普工作。
6、负责国家高新技术企业的组织申报工作；指导中小企业开展技术创新工作。
7、管理国家和自治区、自治州在奇台县实施的重大科技项目。
8、组织县内外重大科技交流与合作。
9、负责奇台县自然科学和软科学应用技术科技成果、科技奖励、科技成果推广、科技保密工作。
10、指导奇台县科技中介组织的建设和发展工作。
11、负责奇台县科技信息、科技宣传、科技统计工作。
12、负责奇台县科教兴县领导小组办公室日常工作，组织实施奇台县科技创先和党政领导科技进步目标责任制考核工作。
13、负责奇台县专家顾问团办公室日常工作，组织奇台县科技、经济、社会协调发展进行重大决策的高层调研、咨询、论证活动；负责科技特派员工作领导小组办公室的日常工作。
14、贯彻执行国家和区州有关知识产权的法律、法规、方针政策，制定全县知识产权发展规划并组织实施，负责知识产权的宣传培训工作和执法工作，协调全县知识产权管理和保护工作，依法处理专利纠纷和查处假冒专利行为。负责全县专利技术的开发、引进、实施管理和许可合同的认定、登记、备案工作，组织专利产品的交流、交易活动。
15、奇台县科协是奇台县科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是奇台县推动科学技术发展的重要力量。
16、承办奇台县人民政府和区、州科技部门交办的其他事项。
（二）、内设机构情况
根据上述职责，县科技局设4个内设机构（股级）。
1、办公室2、科技科3、科普科（科普工作队）4、知识产权科
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，奇台县科学技术局决算包括本级决算。
第二部分 奇台县科学技术局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 奇台县科学技术局2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入合计12218508.86元，本年支出合计12237955.25元，上年结转和结余25686.6元，其中基本结余20512.64元、项目结余5173.96元，本年结转和结余6240.21元，其中基本结余6241.21元。
二、部门收入情况说明
本年收入合计12218508.86元，其中财政拨款收入12212959.31元，其他收入5549.55元，收入按大项分类：1、科学技术管理事务――行政运行1304307.22元。2、技术研究与开发--应用技术开发与研究10088600元、科技成果转化与扩散420000元。3、科学技术普及――科普活动80000元。4、科技交流与合作――国际交流与合作10000元。5、医疗保障――公务员医疗补助42002.96元；行政单位医疗115936.68元。6、住房保障支出――住房公积金97662元。
三、部门支出情况说明
本年行政事业支出12218133.27元，支出项目按功能分类：科学技术支出11962531.63元；医疗卫生与计划生育支出157939.64元；住房保障支出97662元。
支出项目按支出性质和经济分类：基本支出1574181.29元，其中：1、行政运行1318579.65元，2、行政单位医疗115936.68元，3、公务员医疗补助42002.96元。行政事业类项目支出10663773.96元，包括1、应用技术研究与开发10093773.96元；2、科技成果转化与扩散420000元；3、科普活动80000元；4、国际交流与合作70000元。
四、部门结转结余情况说明
本单位2016年当年收支结余6240.21元，其中：基本支出结转 6240.21元，项目支出结转结余0元。年末结转和结余 6240.21元，其中：基本支出结转6240.21元，项目支出结转结余0元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为14126.31万元，与上年同期对比基本持平。其中：1、因公出国（境）费 0元，与上年同期对比增长（下降）0%。2、公务接待费 0元，与上年同期对比增长（下降）0%。3、公务用车购置及运行维护费14126.31元，与上年基本持平。 4、公务用车购置数0（辆）。5、公务用车保有量 3（辆）。
六、部门预算执行情况分析说明
本单位2016年本年收入12218508.86元，完成预算数的33.85%，与上年同期相比增加7153734.78元，增长141.24 % ；本年支出12237955.25元，完成预算数的33.90%，与上年同期相比增加7159325.92元，增长140.96 %。增长的主要原因：基本支出增长的原因工资福利性支出，人员及调资增加；项目支出增长的原因是政府加大科技三项费的投入。
本单位2016年本年财政拨款收入12212959.31元，完成预算数的33.84%，与上年同期相比增加7159631.98元，增长141.68%；本年财政拨款支出12237955.25元，完成预算数的33.91%，与上年同期相比增加 7159325.92元，增长140.97%。增长的主要原因：基本支出增长的原因工资福利性支出，人员及调资增加；项目支出增长的原因是政府加大科技三项费的投入力度。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出50000元，与2015年持平，无增减。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，本单位能严格执行预算，无超预算情况。
项目经费支出10663773.96元，其中
科学技术研究与开发中应用技术研究与开发10093773.96元（科技三项费）、科学技术成果转化与扩撒支出420000元（科技特派员项目资金），有效地为促进了奇台县各行业科技成果推广和利用。
科学技术普及中科普活动资金80000元，主要用于全县人民群众的科学知识普及宣传培训，顺利地完成了科技之冬的宣传培训任务，为提高全县人民群众的科学文化知识奠定了基础。
科技交流与合作中科技特派员补助经费70000元，主要用于科技特派员的工作经费补助。对提高科技特派员的工作积极性起到了促进作用。
八、名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。