2016年奇台县农机技术推广服务站部门决算公开说明
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
(一)单位主要职责
全县先进的农机化新技术、新机具的试验、示范、推广，农机技术培训，农机技术推广机构与队伍建设指导，农机信息服务。
（二）内设机构情况
无内设机构
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，奇台县农机技术推广服务站部门决算包括本级决算。
第二部分 奇台县农机安全监理站2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 奇台县农机技术推广服务站2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入合计7704072.52元，本年支出合计7704072.52元，上年财政拨款项目支出结转和结余0元，本年财政拨款项目支出结转和结余0元。
二、部门收入情况说明
本年收入合计7704072.52元，其中财政拨款收入7704072.52元，收入按大项分类；1、社会保障和就业支出――机关事业单位基本养老保险缴费支出554444.8元；2、社会保障和就业支出――死亡抚恤支出4440元；3、医疗保障――事业单位医疗415018.53元；4、农林水支出――事业运行6092377.19元；5、住房保障支出――住房公积金637792元；
三、部门支出情况说明
本年行政事业支出7704072.52元，支出项目按功能分类：社会保障和就业支出558884.8元；医疗卫生与计划生育支出415018.53元；农林水支出6092377.19元，住房保障支出637792元。
支出项目按支出性质和经济分类：基本支出7704072.52元，其中：1、人员经费7519842.52元（事业运行5908147.19元，事业单位医疗415018.53元，社会保障和就业支出558884.8元，住房公积金637792元）。2、日常公用经费184230元（事业运行184230元）。
四、部门结转结余情况说明
本单位2016年当年收支结余0元，其中：基本支出结转0元，项目支出结转结余0元，经营结余 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0元，结余分配 0 元，年末结转和结余0元，其中：基本支出结转0 元，项目支出结转结余0元，经营结余 0万元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为19215.63元，与上年同期对比降低8.14%。降低的主要原因：车辆运行维护费减少。其中：1、因公出国（境）费0万元，与上年同期对比无变化；2、公务接待费0万元，与上年同期对比无变化；3、公务用车购置及运行维护费19215.63元，与上年同期对比减少8.14%， 4、公务用车购置数0（辆）； 5、公务用车保有量1（辆）。
六、部门预算执行情况分析说明
本单位2016年本年收入7704072.52元，完成预算数的100 %，与上年同期相比减少1779441.77元，减少18.76% ；本年支出7704072.52元，完成预算数的100%，与上年同期相比减少1779441.77元，减少18.76%。减少的主要原因：本年单位站所收回乡镇管理，2016年10月开始人员减少46人，年末在职28人，人员经费减少。
本单位2016年本年财政拨款收入7704072.52元，完成预算数的100%，与上年同期相比减少1779441.77元，减少18.76%；本年财政拨款支出7704072.52元，完成预算数的100%，与上年同期相比减少1779441.77元，减少18.76%。减少的主要原因：本年单位站所收回乡镇管理，2016年10月开始人员减少46人，年末在职28人，人员经费减少。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出184230元，比2015年减少30555元，减少14.23%。主要原因是：本年乡镇站所收回乡政府管理，经费减少。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，本单位能严格执行预算，无超预算情况。
本单位2016年本年收入7704072.52元，完成预算数的100 %，与上年同期相比减少1779441.77元，减少18.76% ；本年支出7704072.52元，完成预算数的100%，与上年同期相比减少1779441.77元，减少18.76%。
2016年农机化新技术推广绩效工作管理情况：
2016年全县共推广实施各种农机化新技术项目41项，较上年39项新增2项，其中：投入各类农机新技术机具8630台架，预计为农业节本增效13000万元；完成农机深松面积9万亩，据测亩均增产小麦6%，共计24公斤，增效72元，减去每亩深松费用40元，每亩新增纯收入32元，共计288万元。；完成机械平地30.5万亩，据测亩均增产小麦5%、共计20公斤，增效60元，减去亩均新增平地费用20元，亩增纯收入40元，共计1220万元；完成联合精细整地146万亩；完成小麦机械“井”字形播种0.87万亩；完成精少量播种面积62万亩；完成GPS导航播种18.6万亩；完成机械秸秆打捆150万亩；推广南瓜机械联合收获新技术4.7万亩；推广花生机械收获0.07万亩；完成粮果蔬烘干12万吨。全县农机化示范基地建设总面积达到125.2万亩。
农机培训工作情况：据统计，截止到11月15日，全县共组织在职农机系统工作人员培训162人次，占计划150人次的108%；完成农机实用人才培训782人次，占计划775人次的101%；组织各类农机操作人员培训9280人次，占计划8750人次的106%;完成拖拉机驾驶员新训561人，占计划500人的112.2%。
农机新机具引进情况：争取国家农机购置补贴与农机深松补贴2685万元，其中：农机购置补贴资金2085万元，农机深松600万元。共落实补贴资金1863.22万元，补贴引进各类新型农机具1111台架，落实农机深松补贴600万元。
八、名词解释：
(一)财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得财政预算资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动中及其辅助性取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。（指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费）。
（九）、财政预算：也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
（十）、预算执行：是指经法定程序审查和批准的预算的具体实施过程，是把预算由计划变为现实的具体实施步骤。预算执行工作是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节。