2016年奇台县三个庄子镇人民政府部门决算说明
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
（一）单位主要职责
一是社会管理职能。1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。
二是发展经济职能。1.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2.组织营造良好的投资环境3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
三是公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。
四是党组织建设职能。1.抓好农村党组织建设，2.抓好村委会班子建设，；3.抓好农村思想建设，倡导乡村社会文明新风；4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。
（二）内设机构情况
三个庄子镇人民政府行政编制22名，其中：公务员编制21名；工勤编制1名。事业编制41名（其中参公编制3人），其中农业（畜牧业）发展服务中心15个编实有9人：文化体育旅游广播电视服务中心6个编实有6人，社会保障（民政）服务中心3个编实有1人，国土规划建设发展中心事业编3个编3人，财政所5个编实有8人，司法事业编2个编0人，食品药品2个编实有0人，计生5个编实有4人。退休人员无变动，。遗属人员1人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，奇台县三个庄子镇人民政府部门决算包括本级决算。
第二部分 奇台县三个庄子镇人民政府2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
二十五、政府采购情况表
第三部分 奇台县三个庄子镇人民政府2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入合计9911132.5元，本年支出合计9911132.5元，上年财政拨款项目支出结转和结余0元，本年财政拨款项目支出结转和结余0元。
二、部门收入情况说明
本年收入合计9911132.1元，财政拨款收入 9911132.1元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务 1788040元；财政事务 246231.61元；党委办公厅（室）及相关机构事务565076.69元；组织事务269840元；司法34264.94元；文化272234.87元；新闻出版广播影视99526.58元；民政管理事务21275.74元；行政事业单位离退休164610.4元；抚恤4440元；医疗保障286056.1元；计划生育事务302178.78元；城乡社区管理事务146347.45元；农业640106.73元；林业51398.36元；农村综合改革488059元；国土资源事务23884.45元；住房改革支出363566元；地方政府一般债务还本支出4143994.4元。
三、部门支出情况说明
1.基本支出 5501937.7元，包括：政府办公厅（室）及相关机构事务 1788040元；财政事务 46231.61元；党委办公厅（室）及相关机构事务565076.69元；组织事务269840元；司法34264.94元；文化272234.87元；新闻出版广播影视99526.58元；民政管理事务21275.74元；行政事业单位离退休164610.4元；抚恤4440元；医疗保障286056.1元；计划生育事务302178.78元；城乡社区管理事务146347.45元；农业640106.73元；林业51398.36元；农村综合改革422859元；国土资源事务23884.45元；住房改革支出363566元。其中：公共预算财政拨款支出 5501937.7元；政府性基金财政拨款支出0元。
2.项目支出 4409194.4元，包括：财政事务 200000 元；农村综合改革 65200元；地方政府一般债务还本支出4143994.4元。其中：公共预算财政拨款支出 4409194.4 元；
四、部门结转结余情况说明
本单位2016年当年收支结余0元，其中：基本支出结转 元，项目支出结转结余0元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为3.89万元，与上年同期对比增长 551 %。增长主要原因：实际工作中，因今年维稳工作的常态化和下村入户的次数增加，燃油费有所增加。其中：1、因公出国（境）费0万元，与上年同期对比无变化；2、公务接待费0万元，与上年同期对比无变化；3、公务用车购置及运行维护费3.89万元，与上年同期对比增长 551 %， 4、公务用车购置数 3（辆）；
六、部门预算执行情况分析说明
本单位2016年本年收入9911132.5元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加 5186919.79 元，增长 110 % ；本年支出9911132.5元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加 5186919.79 元，增长 110 %。增长的主要原因：基本支出增加的原因是工资福利性支出增加(人员及调资增加、养老保险缴费增加、)，公用经费增加；项目支出增加的原因地方政府一般债务还本支出增加等。
本单位2016年本年财政拨款收入9911132.5元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加5186919.79 元，增长110%；本年财政拨款支出9911132.5元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加 5186919.79元，增长110 %。增长的主要原因：基本支出增加的原因是工资福利性支出增加(人员及调资增加、养老保险缴费增加、)，公用经费增加，项目支出增加的原因地方政府一般债务还本支出增加。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出276325元，比2015年增加109825元，增加66 %。主要原因是：乡镇站所收编至人民政府，人员增加，经费增加。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车 0辆、一般公务用车2辆、其他用车1 辆，单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，本单位能严格执行预算，无超预算情况。
一是我镇的各项收入纳入部门预算统一管理，统筹安排。按照“基础数据精细化、基本支出标准化、项目编制科学化、监督监管透明化”的目标，有效推进乡镇部门预算编制工作。
二是注重政策梳理、基础数据清理、事业发展规划和工作重点整理等基础工作，确保预算数据编制有政策依据，数据变动有资料依据。
三是我镇取得的收入全部编入预算，切实推进全口径预算编制。编内人员经费由一般公共预算安排；工资福利支出按政策标准安排。公用经费按定额控制。其中：
1、2016年我镇财政拨款预算数4505637元，财政拨款决算数9911132.1元，完成预算数的220%，决算比预算增加120%。增加主要原因是：单位人员调整，津贴调整，公积金调整，社保调整，债务还本支出等。
2、2016年，财政拨款支出9911132.1元，基本支出5501937.7元，项目支出4409194.4元，项目支出资金主要用于地方政府一般债务还本支出，取得巨大成效，减轻政府债务压力。
地方政府一般债务还本支出明细：
1、三个庄子镇干部周转宿舍（安居安心房）项目，2016年债务还本支出2516478.4元；
2、三个庄子镇干部周转房项目，2016年债务还本支出1180000元；
3、三个庄子镇办公用房项目，2016年债务还本支出228816元；
4、路灯改造工程项目，2016年债务还本支出218700元。
附：名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。