2016年奇台县发展和改革委员会部门决算说明
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
(一)单位主要职责
（1）贯彻执行国家、自治区、自治州国民经济和社会发展方针、政策；研究提出奇台县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策；受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
（2）研究分析奇台县经济形势和发展情况，进行宏观经济的监测、预测、预警和综合分析，对重点问题进行调查研究，提出促进奇台县国民经济持续快速协、调健康发展的建议；综合协调全县经济和社会发展，研究提出国土开发、区域经济、资源开发、生产力布局和生态环境建设规划，负责制定环境保护产业发展规划，组织协调环保产业发展；引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。负责县国民经济动员办公室的工作。
（3）汇总和分析奇台县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出建议；综合协调财政、信贷、价格等经济手段，对奇台县国民经济和社会发函进行宏观调控；指导和管理关系国计民生重要产品的储备工作。
（4）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究制定奇台县经济体制改革中长期规划和年度工作要点，组织拟定全县综合性经济体制改革方案；
（5）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。
（6）推进产业结构调整和升级；
（7）研究提出奇台县利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策，负责奇台县全口径外资的总量控制、结构优化和监测工作；按照管理权限，负责审核上报国外贷款、外商直接投资、境外投资项目；会同有关部门协调审查重大利用外资项目。
（8）负责奇台县价格宏观管理和综合平衡，调控全县价格总水平，组织实施价格政策和奇台县价格调整方案；
（9）承担奇台县重要商品的总量平衡和宏观调控的责任。
（10）负责奇台县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略总体规划和年度计划，参与拟定奇台县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业发展政策、协调奇台县社会事业发展的重大问题；
（11）推进可持续发展战略，负责奇台县全社会节能减排综合协调工作，会同有关部门提出奇台县生态建设、资源节约综合利用规划和计划，协调生态建设、环境协调发展；研究提出全县能源发展战略和煤电、煤化工、石材发展中长期规划。
（12）承办县人民政府交办的其他事项。
（二）内设机构情况
我委下设6个机构（9个办公室）；办公室、综合业务室（国防动员委员会国，国民经济动员办公室）、经济体制改革室（项目稽查科）、固定资产投资室（重点项目管理室）、援疆办、机场筹建办、信用体系等级建设办公室。同时代管奇台县政府驻乌鲁木齐办事处；奇台县发展办；负责“定居兴牧”工程等项目工作。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，奇台县发展和改革委员会部门决算包括本级决算。
第二部分 奇台县发展和改革委员会2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 奇台县发展和改革委员会2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入合计33763382.88元，本年支出合计33763382.88元，上年财政拨款项目支出结转和结余0元，本年财政拨款项目支出结转和结余0元。
二、部门收入情况说明
本年收入合计33763382.88元，其中财政拨款收入33763382.88元，收入按大项分类；1、一般公共服务支出――发展与改革事务--行政运行4809206.52元,2、社会保障和就业支出――死亡抚恤4440.00元；3、医疗保障――行政单位医疗265230.80元，4、医疗保障――公务员医疗补助91468.56元，5、城乡社区支出――规划与管理2995500.00元；6、农林水支出――农产品加工与促销――2352000.00元；8、住房保障支出――住房改革支出――住房公积金310514.00元；9、粮油物资储备支出-- 储备粮油补贴支出150000.00元；10、债务还本支出-- 地方政府其他一般债务还本支出22785023.00元。
三、部门支出情况说明
本年行政事业支出33763382.88元，支出项目按功能分类：一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行4809206.52元，社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4440元；医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗265230.80元；医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助91468.56元；城乡社区支出2995500元；农林水支出2352000元；住房保障支出310514元；粮油物资储备支出150000元；债务还本支出22785023元。
支出项目按支出性质和经济分类：基本支出5480859.88元，其中：1、人员经费4902656.08元，2、日常公用经费578203.80元。行政事业类项目支出28282523元，包括1、城乡社区支出――城乡社区规划与管理――2995500.00元；2、农林水支出--农产品加工与促销32352000.00元；3、粮油储备--储备粮油补贴支出150000.00元；4、债务还本支出--地方政府其他一般债务还本支出22785023元。
四、部门结转结余情况说明
本单位2016年当年收支结余0元，其中：基本支出结转0元，项目支出结转结余0元，经营结余 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0元，结余分配 0 元，年末结转和结余 0元，其中：基本支出结转0 元，项目支出结转结余0元，经营结余 0万元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为23.704824万元，与上年同期对比减少24.04 %。减少主要原因： 我单位有临近报废车辆1辆，原援疆办车辆于2016年援疆事务量减少，车辆运行减少。 其中：1、因公出国（境）费0万元，与上年同期对比无变化；2、公务接待费7.05万元，与上年同期对比基本持平；我单位接待频繁，接待50批次，400人；3、公务用车运行维护费16.648404万元； 4、公务用车保有量6（辆）。
六、部门预算执行情况分析说明
本单位2016年本年收入33763382.88元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加23970292.43元，增长244.76 % ；本年支出33763382.88元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加23970292.43元，增长244.76 %。增减变化的主要原因：基本支出减少的原因工资福利性支出，人员增减变化；项目支出增长的原因是1、我州加大重点公路、铁路机场等项目开展前期工作及规划编制工作，用于我县机场建设前期工作；2、惠民蔬菜店的建设；3、我县粮油储备补贴经费。
本单位2016年本年财政拨款收入33763382.88元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加23970292.43元，增长244.76%；本年财政拨款支出33763382.88元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加 23970292.43元，增长244.76%。增减变化的主要原因：基本支出减少的原因工资福利性支出，人员增减变化；项目支出增长的原因是我州加大重点公路、铁路机场等项目开展前期工作及规划编制工作，用于我县机场建设前期工作。
七、其他重要事项的情况说明
（一）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆。
（二）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，本单位能严格执行预算，无超预算情况。
2016年，项目支出28282523元这些资金投入城市建设，取得了巨大成效，改善了城市人居环境，惠民蔬菜店的投放使用方便了人们出行购买粮油蔬菜，提高了人们生活幸福指数，粮油储备的经费发放保证了我县粮油储备工作的完成。
八：名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。