2016年奇台县残疾人联合会部门决算说明

第一部分部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。

(一)单位主要职责
1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市、县有关残疾人工作的法律、法规和方针政策。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自励┪社会主义建设贡献力量。

3、负责残疾人事业的宣传工作┖胙锶说乐饕濉９低ㄕ府、社会与残疾人之间的联系┒员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人并做好残疾人事业的对外交流与合作工作。

4、参与研究、制定全县残疾人事业的政策法规规划和计划，并负责组织实施和监督检查。

5、对全县各类残疾人社会团体进行监督管理。

6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、接受市残联的业务指导。

8、承担县委、县政府交办的其他业务。

（二）内设机构情况

残联内设残疾人劳动服务所。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，奇台县住房和城乡建设局部门决算包括本级决算。

第二部分奇台县残联2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、××年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分奇台县残联2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

本年收入合计1,094,673.78元，本年支出合计1,120,743.78元，上年基本支出结转33,266.52元，本年基本支出结转7,196.52元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1,094,673.78元，其中：财政拨款收入1,091,340.15元，其他收入3,333.63元。收入按大项分类；1、行政事业单位离退休――机关事业单位基本养老保险缴费支出 14,275.20元；2、残疾人事业――行政运行869,339.36元；3、残疾人事业―― 其他残疾人事业支出 50,000.00元；4、医疗保障――行政单位医疗59,140.50元； 5、医疗保障――公务员医疗补助16,742.72元；6、住房保障支出――住房改革支出――住房公积金85,176.00元。

三、部门支出情况说明

本年行政事业支出1,120,743.78元，支出项目按功能分类：社会保障和就业支出959,684.56元；医疗卫生与计划生育支出75,883.22元；住房保障支出85,176.00元。

支出项目按支出性质和经济分类：基本支出1,070,743.78元，其中：1、社会保障和就业支出909,684.56元；2、行政单位医疗59,140.50元；4、公务员医疗补助16,742.72元；5、住房公积金85,176.00元。行政事业类项目支出50,000.00元，社会保障和就业支出--残疾人事业--其他残疾人事业支出50,000.00元。

四、部门结转结余情况说明

本单位2016年当年以上年结转弥补支出26,070.00元，其中：基本支出用上年结转弥补支出26,070.00元，项目支出结转结余0元，年末结转和结余7,196.52元，其中：基本支出结转7,196.52元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，与上年同期对比降低127.81%。减少的主要原因： 2016年无公用经费拨入。其中：1、因公出国（境）费0万元，与上年同期对比无变化；2、公务接待费1.06万元，与上年同期对比降低106.4%；3、公务用车购置及运行维护费0.21万元，与上年同期对比增长22.1 %。

六、部门预算执行情况分析说明

本单位2016年本年收入1,094,673.78元，完成预算数的100 %，与上年同期相比减少178,967.82元，减少14.05% ；本年支出1,120,743.78元，完成预算数的100 %，与上年同期相比减少172,397.82元，减少13.33 %。减少的主要原因：列入项目资金的残疾人就业保障金拨入减少。

本单位2015年本年财政拨款收入1,091,340.15元，完成预算数的100 %，与上年同期相比减少177,844.55元，减少14.01%；本年财政拨款支出1,091,340.15元，完成预算数的100 %，与上年同期相比减少177,844.55元，减少14.01%。减少的主要原因：列入项目资金的残疾人就业保障金拨入减少。

项目支出减少的原因是残疾人就业保障金用于支付了残疾人新农合和新农保资金。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年本部门无机关运行经费，一般公用经费按一定比例支付从上级拨入的专项资金作支出。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年，本单位能严格执行预算，无超预算情况。

2016年，项目支出50,000.00元，其中：其他残疾人事业支出50,000.00元，其中：用于残疾人各类培训费37,051.44元，用于缴纳残疾人就业服务所工作人员养老金12,948.56元。

八、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。