2016年奇台县煤炭工业管理局部门决算说明
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
(一)单位主要职责
1、贯彻执行国家和自治区、州有关发展煤炭工业的方
针、政策、法律、法规，组织起草全县煤炭行业管理方面的综合性措施和办法，研究制定煤炭工业的行业规章、安全生产规章、规程和技术标准，负责拟定全县煤炭工业体制改革的政策和措施。
2、拟定全县煤炭工业发展战略和中长期规划、年度计划，组织煤炭资源的合理开发利用，引导行业结构调整。统筹规划煤炭工业布局，对煤炭工业实行行业管理。
3、对全县煤炭行业安全生产进行日常性的监督检查，对煤矿违法违纪行为作出现场处理或实施行政处罚；监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查；依法组织关闭不具备安全生产条件的矿井；负责组织煤矿安全专项整治。
4、组织协调煤炭行业技术的开发、推广和先进技术的引进、合作与交流；负责煤炭深加工、转化规划和发展的指导管理工作；依法监督行业内工程建设质量。
5、依法管理煤炭生产和经营秩序，协调行业内部关系，维护公平竞争秩序，组织协调煤炭企业产、运、销和煤炭行业对外协作；负责煤矿新建、改扩建项目的审查上报，对煤矿工程竣工进行验收，依照法律法规对报废煤矿进行监管；负责煤矿相关证照、管理人员资格证和从业人员上岗证的监管工作；负责煤矿年度生产计划、开采作业设计、矿图、安全管理机构设置的审批备案工作。
6、负责分析全县煤炭生产和安全生产动态，汇集、分析和发布煤炭经济技术和市场信息，提供信息咨询服务。
7、按规定负责权限内煤炭生产企业相关证照的申报、延续、变更、初审和年检工作。
8、拟定全县煤炭行业管理人员的培训规划，组织煤炭管理人员参加各类培训；负责煤炭行业普法教育工作及煤炭安全生产宣传教育工作，对煤炭职工培训进行监督检查。
9、组织协调煤炭行业灾害、事故的抢险救灾工作，参与煤矿重大事故的调查处理。
10、承办县人民政府交办的其它事项。
（二）内设机构情况
奇台县煤炭局成立于2006年3月，是奇台县人民政府的工作
局，全额财政拨款的参照公务员管理的事业单位，执行行政单位会计制度。煤炭局设三个科室：综合科、行业管理科、安全生产监管科 ，行政编制10个，由于领导调整，人事变动，调出3人，调入2人，截止到2016年底，在职人数7人。煤炭局下设1个事业单位：煤矿瓦斯监测监控中心、股级建制，事业编制3个，2016年3月调入1人，2016年底在职2人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，奇台县煤炭工业管理局部门决算是
本级决算。
第二部分 奇台县煤炭工业管理局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、××年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 奇台县煤炭工业管理局2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入合计4305264.45元，本年支出合计4230838.75元。
二、部门收入情况说明
本年收入合计4305264.45元，其中财政拨款收入416444.51元，其他收入143819.94元。收入按大项分类：1、社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位养老保险支出58916.6元；2、医疗卫生与计划生育支出--医疗保障--行政单位医疗67005.74 元；3、医疗卫生与计划生育支出--医疗保障--公务员医疗补助23739.56元；4、资源勘探信息等支出--资源勘探开发--行政运行4053498.55元；5、住房保障支出--住房改革支出--住房公积金102104元；
三、部门支出情况说明
本年行政事业支出4230838.75，支出项目按功能分类：社会保障和就业支出58916.6元；医疗卫生与计划生育支出90745.3元；住房保障支出102104元；资源勘探信息等支出3979072.85元；
支出项目按支出性质和经济分类：基本支出4230838.75元，其中：1、资源勘探信息等支出行政运行3979072.85元，2、行政单位医疗67005.74元，3、公务员医疗补助23739.56元,4、社会保障和就业支出机关事业单位基本保障缴费支出58916.6元，5、住房公积金102104元。
本单位2016年当年收支结余127106.75元，其中：基本支出结转127106.75元，是2015年煤炭局获得奖金做为其他收入产生结余。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为1.05万元，与上年同期对比减少44 %。：1、因公出国（境）费0万元，与上年同期对比无变化；2、公务接待费1.05万元，与上年同期对比减少，原因是煤炭局职能归准东，煤炭局干部归准东托管，在准东和芨芨湖上班，相关检查直接与准东安监局接洽；3、公务用车购置及运行维护费0万元，与上年同期对比无变化4、公务用车购置数 0（辆）； 5、公务用车保有量0（辆）。
六、部门预算执行情况分析说明
本单位2016年本年收入4305364.45元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加 2934686.61元，增长214.1 % ；本年支出4230838.75元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加2827431.87元，增长201.47%。增长的主要原因：基本支出增长的原因工资福利性支出中增加了机关事业单位养老缴费，人员调资增加；其它资本性支出中煤矿安全生产综合信息平台建设设备的购置。
本单位2016年本年财政拨款收入4161444.5元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加2823812.57元，增长211.11 %；本年财政拨款支出4191909.30元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加2872369.2元，增长217.68%。增长的主要原因：基本支出增长的原因工资福利性支出中增加了机关事业单位养老缴费，人员调资增加；其它资本性支出中煤矿安全生产综合信息平台建设设备的购置。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出242994.2元，比2015年减少98810.75元，减少28.9%。主要原因是：原因是煤炭局职能归准东，煤炭局干部归准东托管，在准东和芨芨湖上班，相关检查直接与准东安监局接洽，减少了相关经费支出。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门有车辆 0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）,煤炭安全生产综合信息化平台建设设备255.1万元。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，本单位能严格执行预算，无超预算情况。
八、名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。