2016年奇台县农牧机械局部门决算公开说明
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
(一)单位主要职责
1、贯彻执行国家和自治区、州、县有关发展农业机械化的方
针政策、法律法规，拟定有关法规实施的规范性文件，组织实施农机行政执法工作。
2、研究提出奇台县农业机械化发展重点、发展方向、重大技术措施及产业政策经批准后监督实施，拟定并组织实施奇台县农业机械化中长期发展规划和年度计划;规划并组织实施农业产业化、农业开发、特色产业、生态环境建设和基础设施建设中的农业机械化项目。
3、负责全县农机行业的农机技术推广和教育培训工作的组织协调;负责重大农业机械化技术推广项目的论证、申报立项及实施;会同有关部门组织农业机械化重点攻关项目的初审、立项并组织实施；负责组织农机科技成果的申报和评审工作。
4、负责对农业机械驾驶、操作人员培训活动的组织协调。
5、指导农机服务体系建设和各类农机专业协会等社会团体为农村经济发展服务。
6、负责本区域内的农业机械管理工作，对农机销售市场、维修市场、作业市场秩序和产品质量进行监督管理，负责组织协调农机行业特有工种从业人员职业技能鉴定工作。负责农业机械产品质量、农业机械维修质量和农业机械作业质量的监督管理工作，负责核发农业机械维修技术合格证书。
7、负责农业机械统计工作，监督管理农业机械化各项资金和专项资金。
8、负责农业机械安全管理，按照国家有关农业机械运行安全技术规定，定期对农业机械安全技术进行检验。指导全县农机安全监理工作，对达到报废标准的农业机械，实行强制报废。
9、负责拟定农机行业职业教育和成人教育规划，指导农机学校的教育培训工作，负责农业机械化的宣传工作。
10、完成县人民政府和自治州农机局交办的其他事项。
（二）内设机构情况
奇台县农牧机械局设行政办公室、综合业务、农机市场监督管理股等三个内设机构。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，奇台县农牧机械局部门决算包括本级决算。
第二部分 奇台县农牧机械局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 奇台县农牧机械局2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入合计1332194.49元，本年支出合计1332194.49元，上年财政拨款项目支出结转和结余0元，本年财政拨款项目支出结转和结余0元。
二、部门收入情况说明
本年收入合计1332194.49元，其中财政拨款收入1332194.49元，收入按大项分类；1、社会保障和就业支出――机关事业单位基本养老保险缴费支出6836.4元；2、医疗保障――行政单位医疗81683.58元；3、医疗保障――公务员医疗补助35930.48元；4、农林水支出――行政运行1019829.03元；5、农林水支出――事业运行120000元；6、住房保障支出――住房公积金67915元；
三、部门支出情况说明
本年行政事业支出1332194.49元，支出项目按功能分类：社会保障和就业支出6836.4元；医疗卫生与计划生育支出117614.06元；农林水支出1139829.03元，住房保障支出67915元。
支出项目按支出性质和经济分类：基本支出1332194.49元，其中：1、人员经费1122194.49元（行政运行929829.03元，行政单位医疗81683.58元，公务员医疗补助35930.48元,社会保障和就业支出6836.4元，住房公积金67915元）。2、日常公用经费210000元（行政运行90000元，事业运行120000元）。
四、部门结转结余情况说明
本单位2016年当年收支结余0元，其中：基本支出结转0元，项目支出结转结余0元，经营结余 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0元，结余分配 0 元，年末结转和结余0元，其中：基本支出结转0 元，项目支出结转结余0元，经营结余 0万元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为19126.45元，与上年同期对比降低31%。降低的主要原因：车辆运行维护费减少。其中：1、因公出国（境）费0万元，与上年同期对比无变化；2、公务接待费0万元，与上年同期对比无变化；3、公务用车购置及运行维护费19126.45元，与上年同期对比减少31%， 4、公务用车购置数0（辆）； 5、公务用车保有量1（辆）。
六、部门预算执行情况分析说明
本单位2016年本年收入1332194.49元，完成预算数的75.45 %，与上年同期相比减少221467.36元，减少14.25% ；本年支出1332194.49元，完成预算数的75.45 %，与上年同期相比减少221467.36元，减少14.25%。减少的主要原因：本年退休1人，人员经费减少。
本单位2016年本年财政拨款收入1332194.49元，完成预算数的75.45%，与上年同期相比减少221467.36元，减少14.25%；本年财政拨款支出1332194.49元，完成预算数的75.45 %，与上年同期相比减少274,467.36元，减少17.08%。减少的主要原因：本年退休1人，人员经费减少。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出210000元，比2015年减少25000元，减少10.64%。主要原因是：乡镇站所9月份收回乡镇管理，第四季度公用经费减少。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年本单位能严格执行预算情况。
本单位2016年本年收入1332194.49元，完成预算数的75.45 %，与上年同期相比减少221467.36元，减少14.25% ；本年支出1332194.49元，完成预算数的75.45 %，与上年同期相比减少221467.36元，减少14.25%。
2016年农机化绩效管理工作开展情况：
1、农机装备水平进一步提升，结构进一步优化。
截止到2016年11月28日，全县农机总动力达到570802千瓦，较上年545588千瓦增长25214千瓦，提高4.6%；
2、农机化生产指标水平有所提高。春耕投入12800多台套农机具，三夏投入6900多台套农机具，三秋投入8800多台套农机具，并且按时顺利完成了各项农机化生产任务。
3、农机新技术项目不断得到推广。根据本县农业发展实际及产业结构调整情况，2016年全县共推广应用各种农机化新技术项目41项。
4、农机经营效益不断提升。全年全县农机经营总收入达60769万元，同比增加3004万元，提高5.2%。农机经营纯收入31756万元，同比增加1627万元，提高5.4%。
5、农机化重点工作指标完成情况。（1）新推广引进农机卫星导航14台套，占计划14台套的100%。（2）完成农机深松整地作业面积20万亩，占计划20万亩的100%。（3）完成机械整地186.213万亩，机械播种180.084万亩，机械收获176万亩。（4）建立农机化示范基地面积125.2万亩，占计划125万亩的100.16%。（5）完成机械平地面积30.52万亩，占计划30.5万亩的100.07%，引进平地机15台。（6）完成农机新训561人，占计划500人的112.2%。（7）完成农机年度检验11442台，占计划11442台的100%。（8）争取国家农机购置补贴与农机深松补贴2685万元，占计划2500万元的107.4%。（9）新培育农机大户130户，占计划130户的100%。
八、名词解释：
(一)财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得财政预算资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动中及其辅助性取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。（指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费）。
（九）、财政预算：也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
（十）、预算执行：是指经法定程序审查和批准的预算的具体实施过程，是把预算由计划变为现实的具体实施步骤。预算执行工作是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节。