2016年奇台县农村能源站部门决算公开说明
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
(一)单位主要职责
1、严格按照国家农村能源建设和农业环境保护的方针、政策及法律、法规认真做好行政管理工作；
2、负责做好全县农村能源建设和农业环境保护的建设规划和各年度的工作计划，制定农村常规能源节能措施，拟定生物质可再生能源技术标准与技术规范操作程序；
3、做好农村能源建设科技项目推广和技术业务管理工作，主要是做好新型节能灶、农村户用沼气池、太阳能发电、太阳能热水器推广等项目工作；
（二）、内设机构情况
奇台县农村能源站位于团结南路，属于事业单位，属农业局下属单位，内设机构1个。
本单位共有编制7人，实有在职工作人员7人，退休2人。
和有机食品、绿色食品、无公害产品认证及农业植物新品种保护工作。
（三）、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，奇台县农村能源站部门决算包括本级决算。
第二部分 奇台县农村能源站2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 奇台县农村能源站2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
1、2016年总收入822791.54元，其中：财政补助收入占99.89% 共计821935.12元，其他收入―利息收入占0.11%， 共计856.42元。
2、2016年总支出822791.54元中，工资福利支出738673.12元，占89.77%，商品和服务支出856.42元，占0.11%，对个人和家庭的补助83262元，占10.12%。
二、部门收入情况说明
2016年总收入822791.54元，其中：财政补助收入占99.89% 共计821935.12元，其他收入―利息收入占0.11%， 共计856.42元。
三、部门支出情况说明
2016年总支出822791.54元，其中：1、社会保障支出：32892.09元；2、医疗卫生支出：47867.85元；3、农林水事务支出：667169.6元；4、住房保障支出：74862元。
四、部门结转结余情况说明
本单位2016年当年收支结余0元，其中：基本支出结转 元，项目支出结转结余0元，经营结余 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0元，结余分配 0 元，年末结转和结余 0元，其中：基本支出结转0 元，项目支出结转结余 0元，经营结余 0万元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为0 万元，与上年相同。其中：1、因公出国（境）费0万元，与上年同期对比无变化；2、公务接待费0万元，与上年同期对比无变化；3、公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相同，4、公务用车购置数 0（辆）； 5、公务用车保有量0（辆）。
六、部门预算执行情况分析说明
本单位2016年本年收入822791.54元，完成预算数的93.18 %；比上年同期下降60295元，下降6.8%；下降的原因：财政拨款收入--工资福利性收入下降，原因，人员退休。
本年支出822791.54元，完成预算数的93.18 %，比上年同期下降60295元，下降6.8%。下降的主要原因：基本支出--工资福利性支出下降，原因，人员退休。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出856.42元，比2015年减少325.94元，下降38 %。主要原因是：减少非业务性支出。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0 辆。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
1、2016年本单位预算执行情况：
2016年本年收入822791.54元，完成预算数的93.18 %；比上年同期下降60295元，下降6.8%；本年支出822791.54元，完成预算数的93.18 %，比上年同期下降60295元，下降6.8%。
2、绩效管理工作开展情况：
（一）今年我县投入建设的大型沼气工程1个。龙腾天域塘坊门花卉示范园1000m?大型沼气工程。
项目总投资461万元。其中：中央预算内投资200万元，地方配套50万元，建设单位自筹211万元。工程由山西佳禾生物质能有限责任公司承建，新疆高新监理公司监理。目前，工程已完工申请验收，正在审计阶段。
（二）沼渣沼液综合利用情况。2016年县委、县政府下达任务5万亩。年初我们积极组织安排落实示范面积5万亩，围绕有大中型沼气的乡镇辐射周边乡镇，在半截沟镇落实2万亩、吉布库镇落实1万亩、东湾镇2万亩。示范作物由小麦、玉米、打瓜、土豆、蔬菜等。
八、名词解释：
(一)财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得财政预算资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动中及其辅助性取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。（指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费）。
（九）、财政预算：也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
（十）、预算执行：是指经法定程序审查和批准的预算的具体实施过程，是把预算由计划变为现实的具体实施步骤。预算执行工作是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节。