2016年奇台县草原工作站部门决算公开说明
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
(一)单位主要职责
1.负责草原资源调查，为保护与合理利用草原资源提供技术服务；
2.负责草业技术引进、试验、示范和推广、病虫害的防治、草原蝗虫鼠害的预测、预报和防治工作；
3.负责牧草种子生产基地建设的日常管理工作；
4.贯彻有关自然保护的法律法规，负责管理荒漠半荒漠自然资源，调查并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；
5.开展草地自然保护区的宣传教育活动，协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；
6.完成主管部门或上级业务部门交办的其他工作。
（二）内设机构情况
奇台县草原工作站（奇台县治蝗灭鼠办公室、新疆奇台县荒漠半荒漠草地自然保护区管理站）设综合办公室、良种繁育股、治蝗灭鼠股、草原建设股。内设机构规格相当于股级。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，奇台县草原工作站2016年度决算只包括本级决算。
第二部分 奇台县草原工作站2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2017年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 奇台县草原工作站2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入合计3595350元，本年支出合计3595350元。财政拨款收入3593629.23万元，上级补助收入0元，事业收入0元，经营收入0元，其他收入1720.77元。
二、部门收入情况说明
本年收入合计3595350元，其中：财政拨款收入3593629.23元，其他收入1720.77元，收入按大项分类：1.社会保障和就业支出――机关事业单位基本养老保险缴费支出126537.8元；2.社会保障和就业支出――死亡抚恤支出22200元；3.医疗保障――事业单位医疗312732.76元；4.农林水支出――农业――事业运行2822847.44元；5.住房保障支出――住房改革支出――住房公积金311032元。
三、部门支出情况说明
本年行政事业支出3595350元，支出项目按功能分类：社会保障和就业支出148737.80元；医疗卫生与计划生育支出312732.76元；住房保障支出311032元；农林水支出2822847.44元。
支出项目按支出性质和经济分类：基本支出3595350元，其中：1.事业运行支出2822847.44元；2.事业单位医疗312732.76元；3.住房公积金311032元；4.机关事业单位基本养老保险缴费支出126537.80元；5.死亡抚恤22200元。
四、部门结转结余情况说明
本单位2016年当年收支结余0元，其中：基本支出结转0 元，项目支出结转结余0元。
五、部门“三公”经费支出情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为26000元，与上年同期对比下降33.8%。其中：1.因公出国（境）费0元，与上年同期对比无变化；2.公务接待费0元，与上年同期对比无变化；3.公务用车运行维护费26000元，公务用车保有量3辆。
六、部门预算执行情况分析说明
本单位2016年本年收入3595350元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加466494.82元，增长12.98% ；本年支出3595350元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加466494.82元，增长12.98%。增长的主要原因：基本支出增长的原因人员有增减变动，工资调整。
本单位2016年本年财政拨款收入3593629.23元，完成预算数的100%，与上年同期相比增加464774.05元，增长12.93%；本年财政拨款支出3595350元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加464774.05元，增长12.93%。增长的主要原因：基本支出增长的原因人员有增减变动，工资调整。
七、其他重要事项的情况说明
（一）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0（台，套），单价价值100万元以上专用设备0（台，套）。
（二）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年本单位能严格执行预算，无超预算情况。
本单位2016年本年收入3595350元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加466494.82元，增长12.98% ；本年支出3595350元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加466494.82元，增长12.98%。
2016年大力推广苜蓿、苏丹草、红豆草等优质牧草集中连片种植技术，发放优质苜蓿种子16吨，建成高产优质苜蓿示范种植基地1万亩。生产苏丹草种子400吨；红豆草种子100吨。防治草原蝗虫鼠害270万亩，实现了天然草原的可持续利用。 八、名词解释：
(一)财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得财政预算资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动中及其辅助性取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。（指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费）。
（九）、财政预算：也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
（十）、预算执行：是指经法定程序审查和批准的预算的具体实施过程，是把预算由计划变为现实的具体实施步骤。预算执行工作是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节。