2016年奇台县林业科学研究所决算公开说明
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
(一)单位主要职责
制定全县种苗，资源，生产计划，制定年度退耕还林验收实施方案，掌握苗木动态，严格执行林权登记，依法办理采伐许可证，清理整顿木材加工市场，依法审核林政案件，编制县级造林实施方案及作业设计。
（二）内设机构情况
本单位与林业局合署办公，无内设机构。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，奇台县林业科学研究所决算包括本级决算。
第二部分 奇台县林业科学研究所2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
第三部分 奇台县林业科学研究所2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入合计550796.87元，完成预算的100%；本年支出合计550796.87元，完成预算的100%，本年度收支平衡。
二、部门收入情况说明
本年财政拨款收入合计550796.87元，完成预算的100%，其中：事业单位医疗43934.16元，林业事业机构460158.71，住房公积金46704元。
三、部门支出情况说明
本年支出550796.87，完成预算的100%；其中：事业单位医疗支出43934.16元，林业事业机构支出460158.71，住房公积金支出46704元。
四、部门结转结余情况说明
本单位2016年当年收支结余0元，其中：基本支出结转 0元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
本单位与林业局合署办公。 2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为0 万元，与上年同期对比增长0 %。 其中：1、因公出国（境）费0万元，与上年同期对比无变化；2、公务接待费0万元，与上年同期对比无变化；3、公务用车购置及运行维护费0万元，与上年同期对比增长0 %， 4、公务用车购置数 0（辆）； 5、公务用车保有量0（辆）。
六、部门预算执行情况分析说明
本单位2016年本年收入550796.87元，完成预算数的100%，与上年同期相比减少56935.13元，减少9.4 % ；本年支出550796.87元，完成预算数的100%，与上年同期相比减少56932.13元，减少9.4 %。减少的原因：在职人员退休。
七、绩效管理工作完成情况：
1、预算执行情况
本年收入合计550796.87元，完成预算的100%，其中：事业单位医疗43934.16元，林业事业机构460158.71，住房公积金46704元。
本年支出550796.87，完成预算的100%；其中：事业单位医疗支出43934.16元，林业事业机构支出460158.71，住房公积金支出46704元。
2、绩效管理工作开展情况
2016年本单位能严格执行预算，无超预算情况。林科所在林业局的领导下，完善林政资源管理，加强森林采伐限额管理，严格执行伐前调查、伐中检查、伐后验收制度，确保不突破 2016年森林经营采伐限额。完成造林任务4万亩，落实新一轮退耕还林任务9万亩。完成了2015年度巩固退耕还林成果各项目验收工作。2016年本单位能严格执行预算，无超预算情况。
八、名词解释：
(一)财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得财政预算资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动中及其辅助性取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。（指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费）。
（九）、财政预算：也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
（十）、预算执行：是指经法定程序审查和批准的预算的具体实施过程，是把预算由计划变为现实的具体实施步骤。预算执行工作是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节。