2016年奇台县农机安全监理站部门决算公开说明
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
(一)单位主要职责
1.贯彻、落实、宣传有关农机安全生产的法规、条例和各项
方针、政策。
2.负责全县各类拖拉机.农用运输车及自走式动力机械和8.8千瓦以上座机的核发牌证、登记建档工作。
3.负责在州农业机械的年度检验、核发合格证。
4.负责农业机械的过户、转籍、变更等手续的办理工作。
5.负责全县农业机械驾驶人员的驾驶证考核、核发、建档工作。
6.负责办理驾驶员的审验、过户、转籍等工作。
7.负责对行驶在乡村公路和田间道路上的农业机械进行安全监督检查、纠正违章。
8.负责全县的农业机械事故处理。
9.指导检查全县各乡镇农机监理人员的各项工作。
（二）内设机构情况
根据工作职责和任务内设4个办公室,其中：1.业务大厅；2.外勤办公室 ；3.财务办公室；4.事故处理办公室。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，奇台县农机安全监理站部门决算包括本级决算。
第二部分 奇台县农机安全监理站2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 奇台县农机安全监理站2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入合计1873536.38元，本年支出合计1973536.38元，上年财政拨款项目支出结转和结余100000元，本年财政拨款项目支出结转和结余0元。
二、部门收入情况说明
本年收入合计1873536.38元，其中财政拨款收入1873536.38元，收入按大项分类；1、社会保障和就业支出――机关事业单位基本养老保险缴费支出14183元；2、医疗保障――行政单位医疗121422.9元；3、医疗保障――公务员医疗补助48238.64元；4、农林水支出――行政运行1556629.84元；5、住房保障支出――住房公积金133062元；
三、部门支出情况说明
本年行政事业支出1973536.38元，支出项目按功能分类：社会保障和就业支出14183元；医疗卫生与计划生育支出169661.54元；农林水支出1656629.84元，住房保障支出133062元。
支出项目按支出性质和经济分类：基本支出1873536.38元，其中：1、人员经费1787051.38元（行政运行1470144.84元，行政单位医疗121422.9元，公务员医疗补助48238.64元,社会保障和就业支出14183元，住房公积金133062元）。2、日常公用经费86485元（行政运行86485元）。项目支出100000元（科技转化与推广服务支出100000元）。
四、部门结转结余情况说明
本单位2016年年初结转结余100000元，其中：基本支出结转0元，项目支出结转结余100000元，经营结余 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0元，结余分配 0 元，年末结转和结余0元，其中：基本支出结转0 元，项目支出结转结余0元，经营结余 0万元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为18472.20元，与上年同期对比降低53%。其中：1、因公出国（境）费0万元，与上年同期对比无变化；2、公务接待费0万元，与上年同期对比无变化；3、公务用车购置及运行维护费18472.20元，与上年同期对比减少53%， 4、公务用车购置数0（辆）； 5、公务用车保有量2（辆）。
六、部门预算执行情况分析说明
本单位2016年本年收入1873536.38元，完成预算数的100 %，与上年同期相比减少201315.45元，减少9.7% ；本年支出1973536.38元，完成预算数的100%，与上年同期相比减少101315.45元，减少4.88%。减少的主要原因：公用经费减少。
本单位2016年本年财政拨款收入1873536.38元，完成预算数的100%，与上年同期相比减少201315.45元，减少9.7%；本年财政拨款支出1973536.38元，完成预算数的100%，与上年同期相比减少101315.45元，减少4.88%。减少的主要原因：公用经费减少。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出86485元，比2015年减少77515.00元，减少47.27%。主要原因是：收费项目取消，非税收入减少，公用经费减少。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 2辆，其中，一般公务用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
（1） 2016年，本单位能严格执行预算，无超预算情况。
本单位2016年本年收入1873536.38元，完成预算数的100 %，与上年同期相比减少201315.45元，减少9.7% ；本年支出1973536.38元，完成预算数的100%，与上年同期相比减少101315.45元，减少4.88%。
（2）2016年绩效管理工作开展情况：
1、在册拖拉机为11757台，新增农机315台，其中补贴农机85台，补贴农机上牌率为100%，在册驾驶员11206人，其中新增驾驶员785人，驾驶员与农业机械在册数比为95%；完成农业机械检验11442台，其中注销3台，报废1台，占任务11442台的100%，其中，运用移动式检测设备进行安全技术检验拖拉机2300台，完成任务2290台的100%；对700台危及人身安全的农业机械进行了登记管理和免费检验；拖拉机的交强险投保率和粘贴反光标示达100%。
2、成立两个执法中队，常年开展田检路查工作，共检查各类农机达到2550台(次)；积极加强与公安交警联合执法力度，共召开农机、交警联席会议3次，开展联合执法60次，出动执法人员300人次。
3、结合“农机安全知识三进”和“安全生产月”活动，组织大型宣传活动1次，小型宣传活动28次，现已发放宣传单8600份，使受教育人数达15000人次。
4、积极向各类网站、报刊、杂志报送文字、图片信息，提升农机安全监理影响力。目前已在新疆农机安全监理网站发布农机安全生产信息7条，在中国农机安全监理网发布农机安全生产信息1条，在中国农机化信息网发布农机安全生产信息10条，在新疆农机化信息网发布安全生产信息7条。
5、我县延伸农机安全监理服务窗口，提升执法服务能力。目前已在3个乡镇农机管理站开展核发拖拉机注册登记业务试点工作。
6、全县发生农机事故一起，没有死亡事故；6月17日在吉布库镇组织举行了奇台县农机事故预案演练。
7、我县积极配合州农机监理所开展无纸化考试试点，目前设备已到位，正在调试。桩考设备考试已正常开展。
八、名词解释：
(一)财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得财政预算资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动中及其辅助性取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。（指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费）。
（九）、财政预算：也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
（十）、预算执行：是指经法定程序审查和批准的预算的具体实施过程，是把预算由计划变为现实的具体实施步骤。预算执行工作是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节。