关于奇台县2016年财政决算（草案）
的报告
县人大常委会主任、各位副主任、各位委员：
十七届县人大第二次会议审议批准了《奇台县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告》。现在，奇台县2016年财政总决算经上报昌吉州财政局审核、批复完毕。根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和县人大常委会的安排，受县人民政府委托，我向本次常委会报告2016年财政决算（草案）情况，请予审议。
一、财政收支决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
1.一般公共预算收入决算情况
2016年，县本级一般公共预算收入完成74799万元，较上年同比减少15625万元，降低17.28%，完成调整预算70500万元的106.1%；上级补助收入153141万元，较上年同比增加3247万元，增长2.17%；政府性基金调入一般公共预算15646万元，较上年同比增加3662万元，增长30.56%；准东调入收入6649万元，上年基数为零；债券转贷收入124657万元，较上年同比增加86347万元，增长225.39%；调入预算稳定调节基金39万元；上年结余241万元。收入总计375172万元。
2.一般公共预算支出决算情况
一般公共预算支出282288万元，同比增加31307万元，增长12.47%；上解上级支出2743万元，同比减少298万元，降低9.8％；地方政府债券还本支出90057万元，同比增加53708万元，增长147.76%；支出总计375088万元。
一般公共预算支出分项目主要是：
（1）一般公共服务支出19414万元，比2015年增加1603万元，增长9%，完成年初预算16402万元的118.36%；
（2）国防支出70万元，比2015年增加减少26万元，下降27.08%，完成年初预算88万元的79.55%；
（3）公共安全支出14881万元，比2015年增加172万元，增长1.17%，完成年初预算14456万元的102.94%；
（4）教育支出47534万元，比2015年增加减少11757万元，下降19.83%，完成年初预算48458万元的98.09%；
（5）科学技术支出3141万元，比2015年减少45万元，下降1.41%，完成年初预算3440万元的91.31%；
（6）文化体育与传媒支出4526万元，比2015年增加404万元，增长9.8%，完成年初预算3107万元的145.67%；
（7）社会保障和就业支出21712万元，比2015年增加7250万元，增长50.13%，完成年初预算3420万元的634.85%；
（8）医疗卫生和计划生育支出23446万元，比2015年增加2414万元，增长11.48%，完成年初预算12516万元的187.33%；
（9）节能环保支出5894万元，比2015年减少1044万元，降低15.05%，完成年初预算295万元的1997.97%；
（10）城乡社区支出60322万元，比2015年增加46534万元，增长337.5%，完成调整预算12600万元的478.75%；
（11）农林水支出66326万元，比2015年增加9829万元，增长17.4%，完成年初预算29409万元的225.53%；
（12）交通运输支出722万元，比2015年增加435万元，增长151.57%，完成预算283万元的225.12%；
（13）资源勘探信息等支出1131万元，比2015年减少5932万元，降低83.99%，完成年初预算561万元的201.6%；
（14）商业服务业等支出1468万元，比2015年减少2058万元，降低58.37%，完成预算566万元的259.36%；
（15）国土海洋气象等支出723万元，比2015年减少850万元，降低54.04%，完成年初预算886万元的81.6%；
（16）住房保障支出8371万元，比2015年减少14448万元，降低63.32%，完成年初预算3004万元的278.66%；
（17）粮油物资储备支出484万元，比2015年减少2381万元，降低83.11%，完成年初预算44万元的1100%；
一般债务付息支出1791万元，比2015年增加1649万元，增长1161.27%；
（18）其他支出332万元，比2015年减少442万元，降低57.11%。
3、一般公共预算收支平衡情况
2016年，完成本级一般公共预算收入74799万元，加上级补助收入153141万元，上年滚存结余241万元，政府性基金调入一般公共预算15646万元，其他调入6649万元，债券转贷收入124657万元，预算稳定调节基金39万元，收入总计375172万元。一般公共预算支出282288万元，加上解上级支出2743万元，加地方政府债券还本支出90057万元，支出总计375088万元。收支相抵，年终滚存结余84万元。
（二）政府性基金收支决算情况
1.2016年，县本级政府性基金收入78230万元，完成年初预算60000万元的130.38%，同比增加20550万元，增长35.63%；上级补助收入581万元，较上年同比减少638万元，降低52.34%；上年结余580万元；债券转贷收入7500万元，收入总计86891万元。
2.政府性基金支出62443万元，完成预算60000万元的104.07％，同比增加9550万元，增长18.06%；上解上级支出1302万元；债券还本支出7500万元；政府性基金调出15646万元，支出总计86891万元。
3.政府性基金预算收支平衡情况：2016年，完成政府性基金收入78230万元，加上级补助收入581万元，加债券转贷收入7500万元，上年滚存结余580万元，收入总计86891万元。政府性基金支出62443万元，加上解上级支出1302万元；债券还本支出7500万元；政府性基金调出15646万元，支出总计86891万元。收支相抵，年终滚存结余零。
二、上级财政新增补助资金的安排和使用
2016年上级财政补助收入153141万元，比上年同比增加3247万元，增长2.17%，其中：返还性收入1843万元，与2015年持平；一般性转移支付收入82627万元，比上年同比增加14643万元，增长21.54%；专项转移支付收入68671万元，较上年同比减少11396万元，降低14.23%。增加的一般性转移支付资金主要是：基本养老保险、低保以及新型农村合作医疗等上级补助由专项转移支付调入一般转移支付，增加了14006万元，全部用于机关事业单位养老保险缺口补助以及低保户，新农合人员支出。
三、其他情况说明
2016年全县经济基本平稳，但是受“营改增”及准东地区财政收入划出、上划自治州收入比例增长等政策性因素影响，财政收入压力剧增，财政收支矛盾突出。财政部门采取了一系列措施：一是结合全年目标任务，明确工作责任，加强协调沟通，牢牢把握组织收入的主动权。强化协税护税工作机制，加强收入调度分析，密切关注重点行业、重点项目、重点企业的收入完成情况，为预算的正确执行提供参考。针对“营改增”后我县收入变化情况，做到跟踪监测、逐月分析，发现问题及时处理。推动国、地税深度融合，实现信息共享，部门配合、职能协作，有效确保不漏征，不少征。二是坚持以保障民生为重点，进一步调整和优化财政支出结构，增加公共财政对社会事业投入，推进教育、社会保障、医疗卫生、科技文化等重点民生项目健康持续发展，民生支出达到了24.25亿元，占一般公共预算支出的85.88 %。三是严格落实《昌吉州预决算信息公开管理办法》，按法定时限将县级政府收支预决算、所有涉及财政拨款的部门预决算及“三公”经费预决算予以公开。并严格落实预算单位“三公”经费支出统计报告制度，实施常态化管理，严控“三公”经费支出。
主任、各委副主任、各位委员：回顾过去，展望未来，我们将在县委的正确领导下，在县人大的监督指导下，坚定信心，顽强拼搏，扎实工作，努力完成十七届县人大第二次会议确定的预算收入任务目标，为县域经济社会平稳较快发展做出更大的贡献。
以上报告，请予审议。