目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实中央经济工作会议精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示批示精神，贯彻落实新时代党的治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，贯彻落实自治区党委九届八次全体会议和自治区党委经济工作会议精神、州党委十一届六次全体会议和州党委经济工作会议精神、县委十二届五次全体会议精神，坚持稳中求进工作总基调，紧盯“两城三区三中心”发展定位，贯彻新发展理念，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。积极的财政政策要大力提质增效，更加注重结构调整，巩固和拓展减税降费成效；认真贯彻“以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压；坚持统筹兼顾、量力而行、突出重点，全力保障自治区党委“1+3+3+改革开放”和州县党委重点工作任务落实；强化地方政府债务管理，争取和合理使用地方政府专项债券，积极防范化解地方政府债务风险，促进奇台县经济持续健康发展和社会大局持续和谐稳定。
二、机构设置及人员情况
昌吉州奇台县2020年度部门决算汇总2020年度，实有人数10,350人，其中：在职人员6,557人，离休人员11人，退休人员3,782人。
从部门决算单位构成看,昌吉州奇台县2020年度部门决算汇总部门决算包括:昌吉州奇台县2020年度部门决算汇总部门本级决算及所属单位决算。
纳入昌吉州奇台县2020年度部门决算汇总2020年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
单位基本性质 |
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1 |
新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室 |
行政单位 |
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2 |
中国共产党新疆奇台县委员会组织部 |
行政单位 |
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3 |
新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会宣传部 |
行政单位 |
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4 |
新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会统战部 |
行政单位 |
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5 |
新疆昌吉州中共奇台县委员会政法委员会 |
行政单位 |
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6 |
新疆昌吉州中共奇台县委老干部管理局 |
行政单位 |
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7 |
新疆昌吉州奇台县委党史和文献研究室 |
参照公务员法管理事业单位 |
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8 |
新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会直属机关工作委员会 |
行政单位 |
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9 |
新疆昌吉州奇台县妇女联合会 |
行政单位 |
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10 |
新疆昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会 |
行政单位 |
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11 |
新疆昌吉州奇台县工商业联合会 |
行政单位 |
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12 |
新疆昌吉州奇台县总工会 |
行政单位 |
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13 |
新疆昌吉州中共奇台县委员会机构编制委员会办公室 |
行政单位 |
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14 |
中共新疆奇台县委员会网络安全和信息化领导小组办公室 |
涉密单位（未公开） |
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15 |
新疆昌吉州奇台县人民政府办公室 |
行政单位 |
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16 |
新疆昌吉州奇台县政务服和公共资源交易中心 |
财政补助事业单位 |
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17 |
新疆昌吉州奇台县移民管理局 |
财政补助事业单位 |
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18 |
新疆昌吉州奇台县人民代表大会常务委员会 |
行政单位 |
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19 |
新疆中国人民政治协商会议奇台县委员会 |
行政单位 |
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20 |
新疆昌吉州奇台县发展和改革委员会 |
行政单位 |
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21 |
新疆昌吉州生态环境局奇台县分局 |
行政单位 |
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22 |
新疆昌吉州奇台县财政局 |
行政单位 |
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23 |
新疆昌吉州奇台县审计局 |
行政单位 |
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24 |
新疆昌吉州中国共产党奇台县纪律检查委员会 |
行政单位 |
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25 |
新疆昌吉州奇台县人民武装部 |
涉密单位（未公开） |
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26 |
新疆昌吉州奇台县商务和工业信息化局 |
行政单位 |
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27 |
新疆昌吉州奇台县交通运输局 |
行政单位 |
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28 |
新疆昌吉州奇台县委党校 |
参照公务员法管理事业单位 |
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29 |
新疆昌吉州奇台县统计局 |
行政单位 |
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30 |
新疆昌吉州奇台县公安局 |
行政单位 |
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31 |
新疆昌吉州奇台县人民检察院 |
行政单位 |
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32 |
新疆昌吉州奇台县人民法院 |
行政单位 |
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33 |
新疆昌吉州奇台县司法局 |
行政单位 |
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34 |
新疆昌吉州奇台县教育局 |
行政单位 |
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35 |
新疆昌吉州奇台县第一中学 |
财政补助事业单位 |
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36 |
新疆昌吉州奇台县第二中学 |
财政补助事业单位 |
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37 |
新疆昌吉州奇台县第四中学 |
财政补助事业单位 |
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38 |
新疆昌吉州奇台县第三中学 |
财政补助事业单位 |
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39 |
新疆昌吉州奇台县第五中学 |
财政补助事业单位 |
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40 |
新疆昌吉州奇台县幼儿园 |
财政补助事业单位 |
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41 |
新疆昌吉州奇台中等职业技术学校 |
财政补助事业单位 |
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42 |
新疆昌吉州奇台县第六中学 |
财政补助事业单位 |
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43 |
新疆昌吉州奇台县第一小学 |
财政补助事业单位 |
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44 |
新疆昌吉州奇台县第二小学 |
财政补助事业单位 |
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45 |
新疆昌吉州奇台县第三小学 |
财政补助事业单位 |
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46 |
新疆昌吉州奇台县第四小学 |
财政补助事业单位 |
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47 |
新疆昌吉州奇台县第六小学 |
财政补助事业单位 |
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48 |
新疆昌吉州奇台县第七中学 |
财政补助事业单位 |
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49 |
新疆昌吉州奇台县西地镇中心学校 |
财政补助事业单位 |
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50 |
新疆昌吉州奇台县坎尔孜乡中心学校 |
财政补助事业单位 |
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51 |
新疆昌吉州奇台县五马场乡中心校 |
财政补助事业单位 |
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52 |
新疆昌吉州奇台县三个庄子中心学校 |
财政补助事业单位 |
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53 |
新疆昌吉州奇台县乔仁哈萨克族乡中心学校 |
财政补助事业单位 |
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54 |
新疆昌吉州奇台县老奇台镇中心学校 |
财政补助事业单位 |
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55 |
新疆昌吉州奇台县七户乡中心学校 |
财政补助事业单位 |
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56 |
新疆昌吉州奇台县半截沟镇中心学校 |
财政补助事业单位 |
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57 |
新疆昌吉州奇台县碧流河乡中心学校 |
财政补助事业单位 |
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58 |
新疆昌吉州奇台县吉布库镇中心学校 |
财政补助事业单位 |
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59 |
新疆昌吉州奇台县东湾镇中心学校 |
财政补助事业单位 |
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60 |
新疆昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校 |
财政补助事业单位 |
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61 |
新疆昌吉州奇台县南湖牧场学校 |
财政补助事业单位 |
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62 |
新疆昌吉州奇台县古城乡中心校 |
财政补助事业单位 |
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63 |
新疆昌吉州奇台县第五小学 |
财政补助事业单位 |
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64 |
新疆昌吉州奇台县古城双语幼儿园 |
财政补助事业单位 |
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65 |
新疆昌吉州奇台县奇台镇双语幼儿园 |
财政补助事业单位 |
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66 |
新疆昌吉州奇台县圣水名城双语幼儿园 |
财政补助事业单位 |
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67 |
新疆昌吉州奇台县水磨河双语幼儿园 |
财政补助事业单位 |
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68 |
新疆昌吉州奇台县金域名门双语幼儿园 |
财政补助事业单位 |
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69 |
新疆昌吉州奇台县唐朝墩双语幼儿园 |
财政补助事业单位 |
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70 |
新疆昌吉州奇台县景苑双语幼儿园 |
财政补助事业单位 |
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71 |
新疆昌吉州奇台县三中幼儿园 |
财政补助事业单位 |
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72 |
新疆昌吉州奇台县文化体育广播电视和旅游局 |
行政单位 |
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73 |
新疆昌吉州奇台县风景区建设管理处 |
财政补助事业单位 |
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74 |
新疆昌吉州奇台电视台 |
财政补助事业单位 |
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75 |
新疆昌吉州奇台县人力资源和社会保障局 |
行政单位 |
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76 |
新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局 |
行政单位 |
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77 |
新疆昌吉州奇台产业园区管理委员会 |
财政补助事业单位 |
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78 |
新疆昌吉州奇台县军粮供应站 |
财政补助事业单位 |
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79 |
新疆昌吉州奇台县科学技术局 |
行政单位 |
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80 |
新疆昌吉州奇台县应急管理局 |
行政单位 |
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81 |
新疆昌吉州奇台县民政局 |
行政单位 |
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82 |
新疆昌吉州奇台县残疾人联合会 |
参照公务员法管理事业单位 |
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83 |
新疆昌吉州奇台县卫生健康委员会 |
行政单位 |
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84 |
新疆昌吉州奇台县人民医院 |
财政补助事业单位 |
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85 |
新疆昌吉州奇台县中医医院 |
财政补助事业单位 |
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86 |
新疆昌吉州奇台县妇幼保健计划生育服务中心 |
财政补助事业单位 |
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87 |
新疆昌吉州奇台县疾病预防控制中心 |
财政补助事业单位 |
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88 |
新疆昌吉州奇台县古城乡卫生院 |
财政补助事业单位 |
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89 |
新疆昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局 |
参照公务员法管理事业单位 |
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90 |
新疆昌吉州奇台县西北湾乡卫生院 |
财政补助事业单位 |
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91 |
新疆昌吉州奇台县西地镇中心卫生院 |
财政补助事业单位 |
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92 |
新疆昌吉州奇台县坎尔孜乡卫生院 |
财政补助事业单位 |
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93 |
新疆昌吉州奇台县五马场哈萨克民族乡卫生院 |
财政补助事业单位 |
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94 |
新疆昌吉州奇台县乔仁哈萨克民族乡卫生院 |
财政补助事业单位 |
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95 |
新疆昌吉州奇台县三个庄子乡中心卫生院 |
财政补助事业单位 |
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96 |
新疆昌吉州奇台县老奇台镇中心卫生院 |
财政补助事业单位 |
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97 |
新疆昌吉州奇台县七户乡卫生院 |
财政补助事业单位 |
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98 |
新疆昌吉州奇台县半截沟镇中心卫生院 |
财政补助事业单位 |
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99 |
新疆昌吉州奇台县碧流河乡卫生院 |
财政补助事业单位 |
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100 |
新疆昌吉州奇台县吉布库镇中心卫生院 |
财政补助事业单位 |
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101 |
新疆昌吉州奇台县东湾镇卫生院 |
财政补助事业单位 |
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102 |
新疆昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院 |
财政补助事业单位 |
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103 |
新疆昌吉州奇台县劳动就业服务局 |
参照公务员法管理事业单位 |
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104 |
新疆昌吉州奇台县社会保险管理局 |
参照公务员法管理事业单位 |
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105 |
新疆昌吉州奇台县农业农村局 |
行政单位 |
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106 |
新疆昌吉州农业广播电视学校奇台县分校 |
财政补助事业单位 |
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107 |
新疆昌吉州奇台县水利局 |
行政单位 |
|
108 |
新疆昌吉州奇台县水利工程技术服务站 |
财政补助事业单位 |
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109 |
新疆昌吉州奇台县水政水资源管理办公室 |
参照公务员法管理事业单位 |
|
110 |
新疆昌吉州奇台县水利工程建设管理处 |
财政补助事业单位 |
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111 |
新疆昌吉州奇台县自然资源局 |
行政单位 |
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112 |
新疆昌吉州奇台县项目代建管理局 |
财政补助事业单位 |
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113 |
新疆昌吉州奇台县供销社 |
财政补助事业单位 |
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114 |
新疆昌吉州奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室 |
财政补助事业单位 |
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115 |
新疆昌吉州奇台县市场监督管理局 |
行政单位 |
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116 |
新疆昌吉州奇台县公共检验检测中心 |
财政补助事业单位 |
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117 |
新疆昌吉州奇台县红十字会 |
参照公务员法管理事业单位 |
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118 |
新疆昌吉州奇台县江布拉克景区管理委员会 |
财政补助事业单位 |
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119 |
新疆昌吉州奇台县*** |
涉密单位（未公开） |
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120 |
新疆昌吉州奇台县退役军人事务局 |
行政单位 |
|
121 |
新疆昌吉州奇台县医疗保障局 |
行政单位 |
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122 |
新疆昌吉州奇台县奇台镇人民政府 |
行政单位 |
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123 |
新疆昌吉州奇台县古城乡人民政府 |
行政单位 |
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124 |
新疆昌吉州奇台县西北湾镇人民政府 |
行政单位 |
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125 |
新疆昌吉州奇台县西地镇人民政府 |
行政单位 |
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126 |
新疆昌吉州奇台县坎尔孜乡人民政府 |
行政单位 |
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127 |
新疆昌吉州奇台县五马场哈萨克族乡人民政府 |
行政单位 |
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128 |
新疆昌吉州奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 |
行政单位 |
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129 |
新疆昌吉州奇台县三个庄子镇人民政府 |
行政单位 |
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130 |
新疆昌吉州奇台县老奇台镇人民政府 |
行政单位 |
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131 |
新疆昌吉州奇台县七户乡人民政府 |
行政单位 |
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132 |
新疆昌吉州奇台县半截沟镇人民政府 |
行政单位 |
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133 |
新疆昌吉州奇台县碧流河镇人民政府 |
行政单位 |
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134 |
新疆昌吉州奇台县吉布库镇人民政府 |
行政单位 |
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135 |
新疆昌吉州奇台县东湾镇人民政府 |
行政单位 |
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136 |
新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府 |
行政单位 |
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入367,414.81万元，与上年相比，增加68,911.66万元，增长23.09%，主要原因是: 本年新增项目收入奇台乡镇文化活动中心、政法及社区服务中心PPP项目；产业园区基础设施PPP项目增加；院中心医院二期工程建设，防疫物资增加；财政偿还历年债务；增加棚户区改造项目拨款；增加防疫资金。本年支出368,460.54万元，与上年相比，增加66,040.77万元，增长21.84%，主要原因是: 本年新增项目收入奇台乡镇文化活动中心、政法及社区服务中心PPP项目；产业园区基础设施PPP项目增加；院中心医院二期工程建设，防疫物资增加；财政偿还历年债务；增加棚户区改造项目拨款；增加防疫资金。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入367,414.81万元，其中：财政拨款收入325,246.42万元，占88.52%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入25,098.57万元，占6.83%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入17,069.82万元，占4.65%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出368,460.54万元，其中：基本支出162,065.26万元，占43.98%；项目支出206,395.28万元，占56.02%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入325,246.42万元，与上年相比，增加58,918.91万元，增长22.02%，主要原因是：本年新增项目收入奇台乡镇文化活动中心、政法及社区服务中心PPP项目；产业园区基础设施PPP项目增加；院中心医院二期工程建设，防疫物资增加；财政偿还历年债务；增加棚户区改造项目拨款；增加防疫资金。财政拨款支出326,060.06万元，与上年相比，增加55,756.65万元，增长20.63%，主要原因是：本年新增项目收入奇台乡镇文化活动中心、政法及社区服务中心PPP项目；产业园区基础设施PPP项目增加；院中心医院二期工程建设，防疫物资增加；财政偿还历年债务；增加棚户区改造项目拨款；增加防疫资金。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数160,354.02万元，决算数325,246.42万元，预决算差异率102.83%，主要原因是：院中心医院二期工程建设增加；增加棚户区改造项目支出；奇台乡镇文化活动中心、政法及社区服务中心PPP项目；疾病预防控制中心新增防疫相关费用增加；增加防疫资金；医院基础设施建设项目支出增加；水利工程建设管理处本年度水利建设项目资金增加幅度较大。财政拨款支出年初预算数160,354.02万元，决算数326,060.06万元，预决算差异率103.34%，主要原因是: 院中心医院二期工程建设增加；增加棚户区改造项目支出；奇台乡镇文化活动中心、政法及社区服务中心PPP项目；疾病预防控制中心新增防疫相关费用增加；增加防疫资金；医院基础设施建设项目支出增加；水利工程建设管理处本年度水利建设项目资金增加幅度较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出246,049.68万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010101行政运行359.03万元；
2010108代表工作50.00万元；
2010199其他人大事务支出0.20万元；
2010201行政运行240.74万元；
2010299其他政协事务支出0.15万元；
2010301行政运行5,607.76万元；
2010350事业运行661.45万元；
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出122.44万元；
2010401行政运行383.88万元；
2010450事业运行78.87万元；
2010499其他发展与改革事务支出58.00万元；
2010501行政运行153.07万元；
2010505专项统计业务7.10万元；
2010507专项普查活动27.59万元；
2010599其他统计信息事务支出99.89万元；
2010601行政运行612.16万元；
2010801行政运行192.90万元；
2010804审计业务6.00万元；
2011001行政运行482.89万元；
2011101行政运行1,311.56万元；
2011199其他纪检监察事务支出240.48万元；
2011301行政运行350.48万元；
2011308招商引资30.00万元；
2011399其他商贸事务支出6.39万元；
2012801行政运行32.88万元；
2012901行政运行178.41万元；
2012999其他群众团体事务支出27.88万元；
2013101行政运行3,199.98万元；
2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出69.76万元；
2013201行政运行378.48万元；
2013299其他组织事务支出2,655.59万元；
2013301行政运行251.86万元；
2013399其他宣传事务支出315.01万元；
2013401行政运行284.00万元；
2013499其他统战事务支出223.81万元；
2013701行政运行154.54万元；
2013801行政运行716.18万元；
2013850事业运行204.17万元；
2013899其他市场监督管理事务32.11万元；
2030608边海防20.00万元；
2040201行政运行21,584.05万元；
2040299其他公安支出4,650.24万元；
2040399其他国家安全支出2.00万元；
2040401行政运行621.62万元；
2040499其他检察支出34.00万元；
2040501行政运行1,174.61万元；
2040599其他法院支出192.69万元；
2040601行政运行417.85万元；
2040699其他司法支出37.00万元；
2049901其他公共安全支出2,370.80万元；
2050101行政运行799.38万元；
2050199其他教育管理事务支出83.07万元；
2050201学前教育4,287.90万元；
2050202小学教育21,255.93万元；
2050203初中教育9,756.49万元；
2050204高中教育7,034.36万元；
2050299其他普通教育支出737.37万元；
2050302中等职业教育1,771.65万元；
2050303技校教育12.14万元；
2050399其他职业教育支出7.40万元；
2050401成人初等教育341.45万元；
2050501广播电视学校26.21万元；
2050802干部教育1,074.08万元；
2050999其他教育费附加安排的支出954.59万元；
2059999其他教育支出1.06万元；
2060101行政运行110.99万元；
2060404科技成果转化与扩散4.00万元；
2060599其他科技条件与服务支出79.00万元；
2060702科普活动2.00万元；
2070101行政运行1,266.17万元；
2070199其他文化和旅游支出59.47万元；
2070204文物保护121.05万元；
2070205博物馆32.62万元；
2070307体育场馆15.00万元；
2070801行政运行662.05万元；
2070805电视16.70万元；
2070899其他广播电视支出5.75万元；
2079999其他文化旅游体育与传媒支出119.00万元；
2080101行政运行563.70万元；
2080109社会保险经办机构9.15万元；
2080201行政运行266.68万元；
2080299其他民政管理事务支出1,456.74万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,458.60万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,883.01万元；
2080699其他企业改革发展补助53.64万元；
2080799其他就业补助支出2,037.70万元；
2080801死亡抚恤141.70万元；
2080802伤残抚恤582.17万元；
2080805义务兵优待156.40万元；
2080899其他优抚支出119.40万元；
2080902军队移交政府的离退休人员安置70.19万元；
2080999其他退役安置支出593.94万元；
2081099其他社会福利支出26.70万元；
2081101行政运行115.11万元；
2081104残疾人康复34.89万元；
2081105残疾人就业和扶贫58.20万元；
2081107残疾人生活和护理补贴274.06万元；
2081199其他残疾人事业支出87.00万元；
2081601行政运行49.55万元；
2081699其他红十字事业支出1.20万元；
2082101城市特困人员救助供养支出16.03万元；
2082501其他城市生活救助7.21万元；
2082502其他农村生活救助1.25万元；
2082801行政运行146.51万元；
2082804拥军优属34.65万元；
2089901其他社会保障和就业支出478.23万元；
2100101行政运行372.17万元；
2100199其他卫生健康管理事务支出42.05万元；
2100201综合医院1,441.35万元；
2100202中医（民族）医院430.88万元；
2100302乡镇卫生院3,101.46万元；
2100399其他基层医疗卫生机构支出261.63万元；
2100401疾病预防控制机构488.98万元；
2100402卫生监督机构81.75万元；
2100403妇幼保健机构574.62万元；
2100408基本公共卫生服务628.05万元；
2100410突发公共卫生事件应急处理5,465.22万元；
2100499其他公共卫生支出1,171.00万元；
2100799其他计划生育事务支出389.36万元；
2101101行政单位医疗1,289.16万元；
2101102事业单位医疗905.17万元；
2101103公务员医疗补助541.87万元；
2101301城乡医疗救助451.57万元；
2101401优抚对象医疗补助7.34万元；
2101501行政运行43.03万元；
2101550事业运行69.66万元；
2101601老龄卫生健康事务150.17万元；
2110101行政运行277.44万元；
2110301大气43.71万元；
2110402农村环境保护972.86万元；
2110602退耕现金339.60万元；
2110804退牧还草工程建设122.98万元；
2111001能源节约利用5.00万元；
2120101行政运行4,630.02万元；
2120199其他城乡社区管理事务支出4,209.22万元；
2120303小城镇基础设施建设27,385.33万元；
2120399其他城乡社区公共设施支出2,401.29万元；
2120501城乡社区环境卫生200.00万元；
2129901其他城乡社区支出127.79万元；
2130101行政运行1,700.97万元；
2130104事业运行6,638.61万元；
2130106科技转化与推广服务310.00万元；
2130108病虫害控制173.04万元；
2130119防灾救灾19.00万元；
2130122农业生产发展27.86万元；
2130135农业资源保护修复与利用4,979.93万元；
2130142农村道路建设10,000.00万元；
2130199其他农业农村支出4,512.70万元；
2130234林业草原防灾减灾4.98万元；
2130299其他林业和草原支出76.74万元；
2130301行政运行550.33万元；
2130305水利工程建设40.00万元；
2130314防汛17.63万元；
2130316农村水利5,284.74万元；
2130319江河湖库水系综合整治589.80万元；
2130399其他水利支出1,340.57万元；
2130504农村基础设施建设2,410.90万元；
2130505生产发展477.30万元；
2130506社会发展4.80万元；
2130507扶贫贷款奖补和贴息29.08万元；
2130599其他扶贫支出577.81万元；
2130701对村级一事一议的补助1,133.65万元；
2130705对村民委员会和村党支部的补助1,474.94万元；
2130706对村集体经济组织的补助199.80万元；
2130803农业保险保费补贴3,092.62万元；
2130899其他普惠金融发展支出486.61万元；
2139999其他农林水支出821.79万元；
2140101行政运行309.46万元；
2140199其他公路水路运输支出3,926.81万元；
2140304机场建设213.10万元；
2149999其他交通运输支出268.54万元；
2150101行政运行309.54万元；
2150199其他资源勘探业支出9,920.35万元；
2150204纺织业12.71万元；
2160201行政运行72.58万元；
2160219民贸民品贷款贴息751.62万元；
2160299其他商业流通事务支出2.91万元；
2160699其他涉外发展服务支出135.09万元；
2169999其他商业服务业等支出32.25万元；
2170302利息费用补贴支出30.48万元；
2200101行政运行448.81万元；
2200150事业运行1,061.15万元；
2200199其他自然资源事务支出447.34万元；
2210105农村危房改造1,711.50万元；
2210108老旧小区改造47.91万元；
2210199其他保障性安居工程支出1,180.00万元；
2210201住房公积金2,584.64万元；
2220150事业运行40.36万元；
2220401储备粮油补贴15.00万元；
2220511应急物资储备334.00万元；
2240101行政运行521.02万元；
2240299其他消防事务支出200.00万元；
2299901其他支出1,601.45万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出132,715.37万元，其中：
人员经费118,829.66万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他个人和家庭的补助。
公用经费13,885.71万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、费用补贴、利息补贴。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算743.79万元，比上年减少8.34万元，降低1.11%，主要原因是减少车辆维修维护、保险费、燃油、降低公务接待标准，减少接待人次批次。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少1.57万元，降低100.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出682.62万元，占91.78%，比上年减少6.21万元，降低0.90%，主要原因是减少车辆维修维护、保险费、燃油；公务接待费支出61.17万元，占8.22%，比上年减少0.56万元，降低0.91%，主要原因是降低公务接待标准，减少接待人次批次。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费682.62万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费682.62万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量546辆。
公务接待费61.17万元，开支内容包括：工作检查人员餐费，住宿费等。单位全年安排的国内公务接待312批次，5,819人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数759.03万元，决算数743.79万元，预决算差异率-2.01%，主要原因是：减少车辆维修维护、保险费、燃油、降低公务接待标准，减少接待人次批次。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项支出；公务用车运行费预算数697.66万元，决算数682.62万元，预决算差异率-2.16%，主要原因是：减少车辆维修维护、保险费、燃油；公务接待费预算数61.37万元，决算数61.17万元，预决算差异率-0.33%，主要原因是：降低公务接待标准，减少接待人次批次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入80,000.87万元，与上年相比，增加43,900.50万元，增长121.61%,主要原因是：增加水库移民后期扶持基金项目、医院二期工程款等项目资金。政府性基金预算财政拨款支出80,010.38万元。与上年相比，增加43,912.84万元，增长121.65%,主要原因是：增加水库移民后期扶持基金项目、医院二期工程款等项目资金。<o:p>
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度昌吉州奇台县2020年度部门决算汇总单位日常公用经费 13,885.71万元，比上年减少2,426.72万元，降低14.88%，主要原因是本年受疫情影响，各项工作开展办公经费减少。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额3,054.28万元，其中：政府采购货物支出2,258.55万元、政府采购工程支出358.08万元、政府采购服务支出437.66万元。
授予中小企业合同金额3,011.41万元，占政府采购支出总额的98.60%，其中：授予小微企业合同金额1,872.82万元，占政府采购支出总额的61.32%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋919,140.92（平方米），价值110,444.78万元。车辆803辆，价值15,499.63万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车60辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车265辆、特种专业技术用车25辆、离退休干部用车0辆、其他用车453辆，其他用车主要是：一般公务用车、救护车等；单位价值50万元以上通用设备74台（套）、单位价值100万元以上专用设备46台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目172个，共涉及资金34073.39万元。预算绩效管理取得的成效：一是推动预算绩效评价与部门预算编制深度融合，将预算绩效评价融合到部门预算编制的各个环节，实现二者基本同步协调；二是建立较为完善的预算绩效评价体系，按照相关要求，确立了预算绩效评价基本原则、预算绩效评价指标和评价方法，三是积极推进预算绩效管理，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立了完善预算绩效管理体系，提高了财政资金使用效益,取得较好成效。发现的问题及原因：一是绩效目标管理观念不强，提高预算编制的科学性；二是绩效运行跟踪监控机制不强，预算执行力度不够。下一步改进措施：一是强化财政绩效评价队伍建设，要进一步加强财政绩效业务培训，组织开展学习交流活动，着力提高预算绩效管理工作水平。二是建立激励机制，实行绩效预算就是要将各部门单位的资金与工作挂起钩来，可根据各部门的绩效考评结果给予相应的奖惩。三是发挥绩效管理约谈问责机制作用。对预算绩效管理工作开展不够主动，绩效评价发现问题、达不到绩效目标或绩效评价结果差且不进行整改或整改不到位的预算单位，将问题线索提交纪委监委，按照有关规定对单位主要负责人约谈问责。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》