2018年度新疆昌吉州奇台县部门决算汇总公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、财政工作回顾

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分新疆昌吉州奇台县2018年度部门决算汇总单位概述

一、2018年财政工作回顾

2018年，在县委、县人民政府的坚强领导下，我们紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，切实增强“四个意识”，牢固树立和落实新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，着力打好三大攻坚战，推进资金绩效管理，加强预算执行管理，切实保障和改善民生，促进经济社会持续健康发展，维护社会大局持续和谐稳定。2018年，我县地方财政收入完成156612万元，其中，一般公共预算收入73825万元，政府型基金收入82787万元。地方财政支出391228万元，其中，一般公共预算支出284011万元，政府性基金支出107217万元。

回顾2018年，我们重点做了以下工作：

（一）全力以赴增强财政保障能力。坚持把生财、聚财、理财、用财的思路举措同实现社会稳定和长治久安的总目标要求紧密结合起来，按照州县确定的财政收入目标任务，严格落实财政、税务、国土等部门收入目标工作责任制，提高收入质量。加大中央和自治区资金争取力度，2018年争取中央、自治区专项转移支付资94533万元，一般转移支付资金95361万元。加大存量债务置换力度，争取置换债券19648万元用于化解存量债务；争取新增债券资金51400 万元用于棚户区改造和维稳项目支出。

（二）全力以赴保稳定促和谐。坚持把维护稳定作为压倒一切的硬任务，坚定不移地落实自治区实施维稳系列“组合拳”，千方百计筹措资金，确保打好“三场硬仗、一场人民战争”，实施边境防控和便民服务警务站等维护稳定方面的重点支出，推动反恐维稳常态化长效化。认真开展“访惠聚”活动，大力支持“民族团结一家亲”、民族团结联谊活动，促进各族群众交流交往交融。多渠道筹措惠民生资金，帮助各族群众解决各类生产生活问题，使服务总目标的各项措施落到实处。

（三）全力以赴支持打好“三大攻坚战”。一是支持打好防范重大风险攻坚战。全力化解政府债务，严守政府债务风险红线，全面梳理政府债务项目，在规定时限内偿还2017年7月14日以后产生的政府隐性债务，整改化解率100%。对2017年7月14日以前的债务，按照“一项目、一方案、一对策”列入分年度偿还计划，分年予以偿还，2018年通过现金偿还、土地对价、债务置换等方式化解历年工程欠款5.1亿余元。建立金融机构风险监测预警机制、开展打击非法集资、民间高利贷、金融诈骗和P2P网借专项行动，市场约束力不断增强。二是支持打好脱贫攻坚战。发挥政府投入在扶贫开发中的主体作用，投入扶贫资金1722万元，深入实施十二项脱贫攻坚工程，鼓励支持金融机构精准对接脱贫攻坚多元化融资需求。建立财政涉农资金统筹整合使用机制，认真落实建档立卡贫困户免抵押、免担保、财政全额贴息扶贫小额信贷政策体系，支持建档立卡贫困户发展特色优势产业。2018年，800名建档立卡贫困人口通过发展产业实现增收，728人通过劳动力转移、生态补偿岗位实现就业，3944人享受大病补充医疗保险，240户危房改造全面完成。设立500万元专项资金助力阿合奇县脱贫攻坚，扎实推进区内协作帮扶。三是支持打好污染防治攻坚战。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，千方百计筹集资金，支持大气污染防治、湖泊生态保护、农村环境连片整治、节能减排等。加大自然生态保护、天然林保护、退耕还林、草原奖补等专项资金投入力度，支持自然生态保护。投入1亿余元推进19项中央环保督察反馈问题整改，推进园区固体废物处理中心、污水处理厂等基础设施建设。

（四）全力以赴支持民生改善。认真贯彻落实中央、区州党委和县委的决策部署，切实把民生改善体现在民生投入增长、城乡居民收入增长、贫困人口减少和人民群众幸福感的提高上，持续推进九项惠民工程，大力解决各族群众牵肠挂肚的问题。支持实施南疆富余劳动力转移就业计划，全面实施15年免费义务教育，实施全民免费健康体检，推进全民人身意外伤害保险、大病保险全覆盖。落实提高村干部基本报酬、农村“四老”人员和爱国宗教人士生活补贴标准政策，积极推进养老保险制度改革、落实调整干部职工工资性收入、增加各类人群收入等各项政策，各族群众的获得感、幸福感不断增强。2018年，我县财政用于民生方面的支出212896万元，占一般公共预算支出的75%。

（五）全力支持实施乡村振兴战略。支持启动编制乡村振兴专项规划，推进半截沟特色小镇和8个美丽乡村示范村建设。稳步推进农村人居环境综合整治和生活垃圾专项治理，老奇台镇、半截沟镇污水处理厂建成投入运行。完成达板河渠首除险加固工程，实施碧流河水库、白杨河水库、开垦河下段河道治理。全面落实天然草原退牧还草、草原生态保护补助奖励机制。

（六）全力以赴推动财税和国资国企领域改革。一是巩固深化预算改革。加强财政资金绩效管理和财政资金拨付跟踪检查。实行中期财政规划管理,研究编制2018年-2020年三年滚动财政规划。加强预算执行管理。做好存量资金盘活和清理工作。二是全面推进预决算公开，公开率100%。三是实施国地税征管体制改革，推进非税收入征管职责划转。全面贯彻落实稳增长减税降费政策，切实减轻企业和个人负担。四是深化国库管理改革。加强预算执行动态监控。继续开展财政专户清理工作，清理整顿乡镇财政专户,撤销村级账户，合并乡镇财务账户核算。编制权责发生制政府综合财务报告。深化政府采购制度改革。五是深化国企国资改革。联合纪检委、监委和审计局，对我县四家国有独资控股企业2017-2018年度财务进行专项检查。指导完成老车站资产由州交投公司划转县财政，清理拍卖处置闲置资产。主动与州公安、财政部门对接，将老车管所划归奇台。完成中央第六巡视组对未与行政事业单位脱钩国有企业问题整改，清理上报10家企业，并注销9家，改制为国有独资公司1家。六是全面强化财政监督检查。组织对我县2014-2016年扶贫资金项目进行专项检查，并对扶贫专项资金开展绩效评价；牵头开展对我县75家预算单位及国有企业进行小金库检查，查纠解决了一批突出问题。

（七）全面加强干部队伍建设。

一是加强机关党组织建设。严格落实“三会一课”、组织生活会、民主生活会、民主评议党员等制度，不断提高党内政治生活的政治性、原则性、时代性和战斗性。根据《中国共产党发展党员工作细则》，严格发展党员程序，坚持纳新对象培训、预备党员转正公开答辩，严把党员入口关，2018年，发展党员1名，预备党员转正1名。坚持开展周一升国旗活动。启用机关党建平台，依托“三会一课”、“主题党日”、“十九大干部夜校”、党课、研讨交流、专题讲座、知识竞赛、征文等活动，深入开展“五促三创”活动。

二是持续推进财政文化建设。牢牢掌握意识形态主动权。认真贯彻落实《奇台县意识形态工作责任制实施方案》，严格落实意识形态分析研判和突发事件应急处置机制，坚决封堵民族分裂主义、宗教极端思想传播渠道。全面开展扫黑除恶专项斗争，重点加强金融领域扫黑除恶线索梳理排查，实行问题线索事项台账制管理。持续开展去极端化和发声亮剑活动，将发声亮剑融入到学习、宣传贯彻十九大精神活动中，切实树牢“四个意识”。深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观和中国梦宣传教育，引导各族群众树立正确“五观”。推动全民公益活动持续开展，全年开展公益日活动12次。深入开展第十七个“公民道德建设月”和全国“公民道德宣传日”活动，开展爱国主义教育。深化精神文明创建活动，积极组织参加州县各项体育赛事和文体活动。巩固文明单位创建成果，大力开展文明交通劝导、文明旅游、文明餐桌、文明上网的“四大文明行动”。

三是做好两项群众工作。扎实开展“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动、干部住户工作，全体机关干部带着感情和责任进村（社区）住户，开展“四同”活动，了解掌握社情民意，宣讲党的十九大精神、民族团结教育等政策法规，着力解决结亲户和联系户在就医、就业、就学、增收致等方面的困难和诉求，夯实了社会稳定的群众基础。

四是做好“访惠聚”驻村工作。严格落实自治区党委“访惠聚”驻村工作关于派出单位“队员当代表、单位做后盾、一把手负总责”要求，2018年新增工作队员3人。严格落实自治区关于驻村工作队员家属关爱机制，定期走访慰问驻村干部家属，严格落实“四联四定一住访一结亲”工作机制，主要领导每月至少抽出3天时间到村工作，走访慰问驻村干部，听取工作汇报，协调解决基层工作中的困难和问题。2018年，帮助平顶村修建平顶八组、平顶十组群众文化活动室，建筑面积共240平方米，完成村委会文化活动中心场地硬化及辅助设施和乒乓球活动室建设，丰富群众业余文化生活。修建平顶一组1.6公里渠道防护栏项目，解决了安全隐患，修建七户一组自来水蓄水池改造项目，解决了群众饮水难问题。

五是全力做好扶贫帮困工作。严格落实脱贫攻坚一把手负总责的领导责任制，局主要领导定期深入基层开展工作监督和扶贫调研，定期召开专题会研究部署脱贫攻坚重点工作，解决工作中存在的问题，有序推进了脱贫攻坚工作。印发《奇台县财政局脱贫攻坚资金保障实施方案》等制度办法，为推进脱贫攻坚工作提供政策保障。严格落实副科级以上领导帮扶建档立卡贫困户工作，财政局班子成员分别深入到七户乡平顶村14名贫困户家中，了解贫困户家庭生产生活基本情况，及时掌握贫困户需求，有针对性地为贫困户解决看病、就学、就业、冬季取暖等方面的实际困难；配合七户乡平顶村落实扶贫政策和项目，算好增收账，切实把各项惠民政策落到实处，确保贫困户真正受益。加强与贫困群众的思想交流，帮助贫困户树立自力更生、勤劳致富的观念，克服“等、靠、要”思想和畏难情绪，引导贫困户走上增收致富之路，通过向贫困户解读脱贫攻坚重大意义，增强贫困户脱贫致富内生动力，彻底转变贫困落后的局面。2018年，走访帮扶慰问困难群众67人次，发放慰问金及慰问品折合人民币26231元。

六是加强党风廉政建设。坚决落实全面从严治党主体责任和监督责任，确保党风廉政建设和反腐败斗争各项要求落到实处。分解财政局反腐倡廉任务，完善责任追究制度。开展第二十个党风廉政建设教育月活动，开展主要领导讲党课，征地《中国共产党纪律处分条例》，组织观看《蜕变》、《镜鉴》警示教育片，组织参与“纪律知识微考堂”网络答题活动，积极组织参加“党纪印我心”知识竞赛活动，并荣获团体第一名好成绩。严格要求班子成员履行“一岗双责”，落实主要领导“四个亲自”、“十个必抓”，分管领导“六个必抓”。细化“两个责任”“四张清单”内容。认真开展“三谈两述”，严格执行领导干部报告个人有关事项和重大事项报告制度，认真落实廉政谈话制度。严格落实区州十条规定、国务院“约法三章”。认真办理人大建议和政协提案11件，答复率、按时办结率均达到100%。强化“四风”“四气”整治，防止“四风”“四气”反弹回潮、纠而复生、隐形变异。认真做好县委第一巡察组对财政局巡察反馈问题整改工作，根据《关于对奇台县财政局的巡察情况反馈意见》，对反馈的四个方面18个问题进行深刻剖析和研究，制定《奇台县财政局贯彻落实县委第一巡察组反馈意见整改方案》，落实整改责任和整改时限，建立问题整改台账和销号台账，全面进行整改。

此外，财政信息宣传、普法综治、老龄、计生、红十字会、保密、档案等其他工作也取得较好成绩。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，纳入新疆昌吉州奇台县2018年度部门决算汇总2018年部门决算包括：纳入新疆昌吉州奇台县2018年度部门决算汇总单位2018年部门决算编制范围的独立核算机构数有168个，其中65个行政单位，17个参照公务员管理的事业单位，84个全额拨款事业单位，2个经费自理单位。

纳入新疆昌吉州奇台县2018年度部门决算汇总决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 新疆昌吉州奇台县2018年度部门决算汇总情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入292,943.94万元，与上年相比，增加87,125.92万元，增长42.33%，增长变动主要原因为：人员增加，工资调标，补发艰苦边远地区津贴； 2018年还追加了项目资金，主要包括：增加了社区运转经费、片组运转经费、第一书记经费、为民办实事经费、工作队经费、服务群众经费、片组活动经费、星级化奖励、网格活动经费、村片组干部表彰、访惠聚办公室经费、星级化工资、片组干部工资；伤残抚恤金拨款，对村级一事一议的补助拨款；棚户区改造项目支出；农村危房改造项目拨款；保障性安居工程支出拨款；征地和拆迁补偿支出拨款；高效节水补助资金项目支出资金多；财政对基本医疗保险基金的补助拨款；公共卫生补助资金拨款，村医养老资金；高产创建、农产品质量安全、病虫害防治；非洲猪瘟经费、牲畜免疫应激死亡补助、自然保护区道路封闭经费、动物监测经费；乡镇文化站免费开放经费，农村警务站增加，公安各项专项业务增大等。另外2018年度新增6个独立核算单位： 新疆奇台县水磨河双语幼儿园, 新疆奇台县景苑双语幼儿园，新疆奇台县金域名门双语幼儿园，新疆奇台县唐朝墩双语幼儿园，新疆奇台县圣水名城双语幼儿园。隶属关系改变调入一个单位：新疆昌吉回族自治州北塔山国有林管理站。

支出289,496.85万元，与上年相比，增加84,940.68万元，增长41.52%，增长变动主要原因为：人员增加，工资调标，补发艰苦边远地区津贴； 2018年还追加了项目资金，主要包括：增加了社区运转经费、片组运转经费、第一书记经费、为民办实事经费、工作队经费、服务群众经费、片组活动经费、星级化奖励、网格活动经费、村片组干部表彰、访惠聚办公室经费、星级化工资、片组干部工资；伤残抚恤金拨款，对村级一事一议的补助拨款；棚户区改造项目支出；农村危房改造项目拨款；保障性安居工程支出拨款；征地和拆迁补偿支出拨款；高效节水补助资金项目支出资金多；财政对基本医疗保险基金的补助拨款；公共卫生补助资金拨款，村医养老资金；高产创建、农产品质量安全、病虫害防治；非洲猪瘟经费、牲畜免疫应激死亡补助、自然保护区道路封闭经费、动物监测经费；乡镇文化站免费开放经费，农村警务站增加，公安各项专项业务增大等。另外2018年度新增6个独立核算单位： 新疆奇台县水磨河双语幼儿园, 新疆奇台县景苑双语幼儿园，新疆奇台县金域名门双语幼儿园，新疆奇台县唐朝墩双语幼儿园，新疆奇台县圣水名城双语幼儿园。隶属关系改变调入一个单位：新疆昌吉回族自治州北塔山国有林管理站。

结余7,751.8万元，与上年相比，增加3,695万元，增长91.08%，增长变动主要原因为：机构合并后，原账户结转结余转入；学校免学费等项目资金尚未支付；污染防治工作有结转结余；债券转贷资金1.8亿和征地和拆迁补偿支出拨款增大；⑤拨付移民扶持资金列支项目减少；2018年度新增6个独立核算单位 新疆奇台县水磨河双语幼儿园, 新疆奇台县景苑双语幼儿园，新疆奇台县金域名门双语幼儿园，新疆奇台县唐朝墩双语幼儿园，新疆奇台县圣水名城双语幼儿园。隶属关系改变调入一个单位：新疆昌吉回族自治州北塔山国有林管理站。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计292,943.94万元，其中：财政拨款收入262,698.82万元，占89.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入23,664.7万元，占8.08%；经营收入0.15万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入6,580.27万元，占2.25%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数151,022万元，决算数292,943.94，预决算差异率93.97%。差异主要原因：人员增加，工资调标，补发艰苦边远地区津贴；增加了社区运转经费、片组运转经费、第一书记经费、为民办实事经费、工作队经费、服务群众经费、片组活动经费、星级化奖励、网格活动经费、村片组干部表彰、访惠聚办公室经费、星级化工资、片组干部工资；维稳指挥部经费和边防经费增大；公安局专项拨付资金增大；公共卫生经费增加；国土资源调查、国土规划、退土地出让金增加；非洲猪瘟经费、牲畜免疫应激死亡补助、自然保护区道路封闭经费、动物检测经费增加等，另外2018年度新增6个独立核算单位： 新疆奇台县水磨河双语幼儿园, 新疆奇台县景苑双语幼儿园，新疆奇台县金域名门双语幼儿园，新疆奇台县唐朝墩双语幼儿园，新疆奇台县圣水名城双语幼儿园。隶属关系改变调入一个单位：新疆昌吉回族自治州北塔山国有林管理站。因此收入决算数据大于预算收入数据。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计289,496.85万元，其中，基本支出160,726.99万元，占55.52%；项目支出128,769.71万元,占44.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0.15万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数151,022万元，决算数289,496.85万元，预决算差异率91.69%。差异主要原因：人员增加，工资调标，补发艰苦边远地区津贴；增加了社区运转经费、片组运转经费、第一书记经费、为民办实事经费、工作队经费、服务群众经费、片组活动经费、星级化奖励、网格活动经费、村片组干部表彰、访惠聚办公室经费、星级化工资、片组干部工资；维稳指挥部经费和边防经费增大；公安局专项拨付资金增大；公共卫生经费增加；国土资源调查、国土规划、退土地出让金增加；非洲猪瘟经费、牲畜免疫应激死亡补助、自然保护区道路封闭经费、动物检测经费增加等，另外2018年度新增6个独立核算单位： 新疆奇台县水磨河双语幼儿园, 新疆奇台县景苑双语幼儿园，新疆奇台县金域名门双语幼儿园，新疆奇台县唐朝墩双语幼儿园，新疆奇台县圣水名城双语幼儿园。隶属关系改变调入一个单位：新疆昌吉回族自治州北塔山国有林管理站。因此支出决算数据大于预算支出数据。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入262,698.82万元，与上年相比，增加85,201.59万元，增长48%，增减变化主要原因是：人员增加，工资调标，补发艰苦边远地区津贴；增加了社区运转经费、片组运转经费、第一书记经费、为民办实事经费、工作队经费、服务群众经费、片组活动经费、星级化奖励、网格活动经费、村片组干部表彰、访惠聚办公室经费、星级化工资、片组干部工资；防汛防洪，安全饮水项目增大；免费开放经费，文物保护经费增大；维稳指挥部经费和边防经费增大；公安局专项拨付资金增大；公共卫生经费增加，增加计划生充收入；国土资源调查、国土规划、退土地出让金增加；非洲猪瘟经费、牲畜免疫应激死亡补助、自然保护区道路封闭经费、动物检测经费增加等，另外2018年度新增6个独立核算单位：新疆奇台县水磨河双语幼儿园, 新疆奇台县景苑双语幼儿园，新疆奇台县金域名门双语幼儿园，新疆奇台县唐朝墩双语幼儿园，新疆奇台县圣水名城双语幼儿园。隶属关系改变调入一个单位：新疆昌吉回族自治州北塔山国有林管理站。

财政拨款支出262,798.86万元，与上年相比，增加86,485.3万元，增长49.05%。增减变化主要原因是：人员增加，工资调标，补发艰苦边远地区津贴；增加了社区运转经费、片组运转经费、第一书记经费、为民办实事经费、工作队经费、服务群众经费、片组活动经费、星级化奖励、网格活动经费、村片组干部表彰、访惠聚办公室经费、星级化工资、片组干部工资；防汛防洪，安全饮水项目增大；免费开放经费，文物保护经费增大；维稳指挥部经费和边防经费增大；公安局专项拨付资金增大；公共卫生经费增加，增加计划生充收入；国土资源调查、国土规划、退土地出让金增加；非洲猪瘟经费、牲畜免疫应激死亡补助、自然保护区道路封闭经费、动物检测经费增加等，另外2018年度新增6个独立核算单位： 新疆奇台县水磨河双语幼儿园, 新疆奇台县景苑双语幼儿园，新疆奇台县金域名门双语幼儿园，新疆奇台县唐朝墩双语幼儿园，新疆奇台县圣水名城双语幼儿园。隶属关系改变调入一个单位：新疆昌吉回族自治州北塔山国有林管理站。

财政拨款结转结余3,659.81万元，与上年相比，增加83.76万元，增长2.34%，增减变化主要原因是：机构合并后，原账户结转结余转入；学校免学费等项目资金尚未支付；污染防治工作有结转结余；债券转贷资金1.8亿和征地和拆迁补偿支出拨款增大；⑤拨付移民扶持资金列支项目减少；2018年度新增6个独立核算单位 新疆奇台县水磨河双语幼儿园, 新疆奇台县景苑双语幼儿园，新疆奇台县金域名门双语幼儿园，新疆奇台县唐朝墩双语幼儿园，新疆奇台县圣水名城双语幼儿园。隶属关系改变调入一个单位：新疆昌吉回族自治州北塔山国有林管理站。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数151,022万元,决算数262,698.82万元，预决算差异率73.95%；差异主要原因：人员增加，工资调标，补发艰苦边远地区津贴；增加了社区运转经费、片组运转经费、第一书记经费、为民办实事经费、工作队经费、服务群众经费、片组活动经费、星级化奖励、网格活动经费、村片组干部表彰、访惠聚办公室经费、星级化工资、片组干部工资；防汛防洪，安全饮水项目增大；免费开放经费，文物保护经费增大；维稳指挥部经费和边防经费增大；公安局专项拨付资金增大；公共卫生经费增加，增加计划生充收入；国土资源调查、国土规划、退土地出让金增加；非洲猪瘟经费、牲畜免疫应激死亡补助、自然保护区道路封闭经费、动物检测经费增加等，另外2018年度新增6个独立核算单位：新疆奇台县水磨河双语幼儿园, 新疆奇台县景苑双语幼儿园，新疆奇台县金域名门双语幼儿园，新疆奇台县唐朝墩双语幼儿园，新疆奇台县圣水名城双语幼儿园。因此收入决算数据大于收入预算数据。

财政拨款支出年初预算数151,022万元，决算数262,798.86万元。预决算差异率74.01%。差异主要原因是：人员增加，工资调标，补发艰苦边远地区津贴；增加了社区运转经费、片组运转经费、第一书记经费、为民办实事经费、工作队经费、服务群众经费、片组活动经费、星级化奖励、网格活动经费、村片组干部表彰、访惠聚办公室经费、星级化工资、片组干部工资；防汛防洪，安全饮水项目增大；免费开放经费，文物保护经费增大；维稳指挥部经费和边防经费增大；公安局专项拨付资金增大；公共卫生经费增加，增加计划生充收入；国土资源调查、国土规划、退土地出让金增加；非洲猪瘟经费、牲畜免疫应激死亡补助、自然保护区道路封闭经费、动物检测经费增加等，另外2018年度新增6个独立核算单位： 新疆奇台县水磨河双语幼儿园, 新疆奇台县景苑双语幼儿园，新疆奇台县金域名门双语幼儿园，新疆奇台县唐朝墩双语幼儿园，新疆奇台县圣水名城双语幼儿园。因此支出决算数据大于支出预算数据。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入192,216.11万元，与上年相比，增加22,685.04万元，增长13.38%。增减变化的主要原因是：人员增加，工资调标，补发艰苦边远地区津贴；增加了社区运转经费、片组运转经费、第一书记经费、为民办实事经费、工作队经费、服务群众经费、片组活动经费、星级化奖励、网格活动经费、村片组干部表彰、访惠聚办公室经费、星级化工资、片组干部工资；防汛防洪，安全饮水项目增大；免费开放经费，文物保护经费增大；维稳指挥部经费和边防经费增大；公安局专项拨付资金增大；公共卫生经费增加，增加计划生充收入；国土资源调查、国土规划、退土地出让金增加；非洲猪瘟经费、牲畜免疫应激死亡补助、自然保护区道路封闭经费、动物检测经费增加等，另外2018年度新增6个独立核算单位： 新疆奇台县水磨河双语幼儿园, 新疆奇台县景苑双语幼儿园，新疆奇台县金域名门双语幼儿园，新疆奇台县唐朝墩双语幼儿园，新疆奇台县圣水名城双语幼儿园。

一般公共预算财政拨款支出192,319.83万元，与上年相比，增加23,969.43万元，增长14.24%。增减变化主要原因是人员增加，工资调标，补发艰苦边远地区津贴；增加了社区运转经费、片组运转经费、第一书记经费、为民办实事经费、工作队经费、服务群众经费、片组活动经费、星级化奖励、网格活动经费、村片组干部表彰、访惠聚办公室经费、星级化工资、片组干部工资；防汛防洪，安全饮水项目增大；免费开放经费，文物保护经费增大；维稳指挥部经费和边防经费增大；公安局专项拨付资金增大；公共卫生经费增加，增加计划生充收入；国土资源调查、国土规划、退土地出让金增加；非洲猪瘟经费、牲畜免疫应激死亡补助、自然保护区道路封闭经费、动物检测经费增加等，另外2018年度新增6个独立核算单位： 新疆奇台县水磨河双语幼儿园, 新疆奇台县景苑双语幼儿园，新疆奇台县金域名门双语幼儿园，新疆奇台县唐朝墩双语幼儿园，新疆奇台县圣水名城双语幼儿园。。其中：按功能分类科目(按类级科目公开)。201一般公共服务支出19,391.97万元，203国防支出80.80万元，204公共安全支出39,659.17万元，205教育支出57,018.41万元，206科学技术支出166.60万元，207文化体育传媒支出2,401.02万元，208社会保障和就业支出8,897.06万元，210医疗卫生和计划生育支出14,586.20万元，221节能环保支出291.08万元，212城乡社区支出5,254.38万元，213农林水支出22,623.86万元，214交通运输支出1,517.50万元，215资源勘探信息等支出549.02万元，216商业服务业等支出527.09万元，210国土海洋气象等支出1,180.79万元，221住房保障支出17,701.87万元,222粮油物资储备支出31.51万元，229其他支出441.50万元。按经济分类科目(按类级科目公开)，工资福利支出113,782.27万元，商品和服务支出19,798.45万元,对个人和家庭的补助10,593.17万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）1,263.6万元,资本性支出46,875.34万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助7万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

与年初预算数相比情况: 一般公共预算财政拨款收入年初预算数138,675万元，决算数192,216.11万元，预决算差异率38.61% ，增减变化主要原因是人员增加，工资调标，补发艰苦边远地区津贴；增加了社区运转经费、片组运转经费、第一书记经费、为民办实事经费、工作队经费、服务群众经费、片组活动经费、星级化奖励、网格活动经费、村片组干部表彰、访惠聚办公室经费、星级化工资、片组干部工资；防汛防洪，安全饮水项目增大；免费开放经费，文物保护经费增大；维稳指挥部经费和边防经费增大；公安局专项拨付资金增大；公共卫生经费增加，增加计划生充收入；非洲猪瘟经费、牲畜免疫应激死亡补助、自然保护区道路封闭经费、动物检测经费增加等，另外2018年度新增6个独立核算单位：新疆奇台县水磨河双语幼儿园, 新疆奇台县景苑双语幼儿园，新疆奇台县金域名门双语幼儿园，新疆奇台县唐朝墩双语幼儿园，新疆奇台县圣水名城双语幼儿园。因此收入决算数据大于收入预算数据。

一般公共预算财政拨款支出年初预算数138,675万元，决算数192,319.83万元，预决算差异率38.68%，差异主要原因是人员增加，工资调标，补发艰苦边远地区津贴；增加了社区运转经费、片组运转经费、第一书记经费、为民办实事经费、工作队经费、服务群众经费、片组活动经费、星级化奖励、网格活动经费、村片组干部表彰、访惠聚办公室经费、星级化工资、片组干部工资；防汛防洪，安全饮水项目增大；免费开放经费，文物保护经费增大；维稳指挥部经费和边防经费增大；公安局专项拨付资金增大；公共卫生经费增加，增加计划生充收入；非洲猪瘟经费、牲畜免疫应激死亡补助、自然保护区道路封闭经费、动物检测经费增加等，另外2018年度新增6个独立核算单位： 新疆奇台县水磨河双语幼儿园, 新疆奇台县景苑双语幼儿园，新疆奇台县金域名门双语幼儿园，新疆奇台县唐朝墩双语幼儿园，新疆奇台县圣水名城双语幼儿园。因此支出决算数据大于支出预算数据。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入70,482.71万元，与上年相比，增加62,516.54万元，增长784.78%。增减变化的主要原因是：增加政府债券转贷资金；增加征地和拆迁补偿支出；增加棚户改造项目拨款；国家旅游发展基金补助资金增加；用于教育事业的彩票公益金支出增加。

政府性基金预算财政拨款支出70,479.03万元，与上年相比，增加62,515.87万元，增长785.06%。增减变化的主要原因是：增加政府债券转贷资金；增加征地和拆迁补偿支出；增加棚户改造项目拨款；国家旅游发展基金补助资金增加；用于教育事业的彩票公益金支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）。208社会保障和就业支出56.67万元，212城乡社区支出69,546.21万元，216商业服务业等支出405.00万元，229其他支出471.15万元。按经济分类科目(按类级科目公开)，工资福利支出1,215.51万元，商品和服务支出658.39万元,对个人和家庭的补助15,968万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出52,637.13万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数12,347万元，决算数70,482.71万元，预决算差异率470.82%。差异主要原因是增加政府债券转贷资金；增加征地和拆迁补偿支出；增加棚户改造项目拨款；国家旅游发展基金补助资金增加；用于教育事业的彩票公益金支出增加。

政府性基金预算财政拨款支出年初预算数12,347万元，决算数70,479.03万元，预决算差异率470.81%。差异主要原因是增加政府债券转贷资金；增加征地和拆迁补偿支出；增加棚户改造项目拨款；国家旅游发展基金补助资金增加；用于教育事业的彩票公益金支出增加。

三、部门结转结余情况

年末结转结余7,751.8万元。与上年相比，增加3,695万元，增长91.08%。

其中财政拨款结转结余3,659.81万元。与上年相比，增加83.76万元，增长2.34%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度，一般公共预算“三公”经费支出决算822.75万元，比上年减少289.49万元，降低26.03%。减少原因是：各单位厉行节约，减少车辆燃油费、维修维护费、过桥过路费、保险费等；全县减少接待费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是：本年度全县均无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出735.24万元，占89.36%，比上年减少160.62万元，降低17.93%。减少原因是：减少车辆燃油费、维修维护费、过桥过路费、保险费等；公务接待费87.51万元，占10.64%，比上年减少128.88万元，降低59.56%。减少原因是：全县减少接待费预算支出；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆昌吉州奇台县2018年度部门决算汇总单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。开支内容包括：本年度全县均无因公出国（境）费用支出。

公务用车购置及运行维护费735.24万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费735.24万元。主要用于车辆燃油费、维修维护费、过桥过路费、保险费等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为435辆。

公务接待费87.51万元。具体是：国内公务接待支出87.51万元，本年度主要是会议用餐费、接待餐费等。新疆昌吉州奇台县2018年度部门决算汇总单位国内公务接待492批次，6,788人次。

与年初预算数相比情况: 一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1,079.92万元，决算数822.75万元，预决算差异率-23.81%，差异主要原因各单位厉行节约，减少车辆燃油费、维修维护费、过桥过路费、保险费等；全县减少接待费。其中：因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：本年度全县均无因公出国（境）费用支出，与年初预算数相比无差异； 公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：全县无公务用车购置费用，与年初预算数相比无差异；公务用车运行费预算数931.2万元，决算数735.24万元，预决算差异率-21.04%，差异主要原因：各单位厉行节约，减少燃油费、维修维护费、过桥过路费、保险费等；公务接待费预算数148.72万元，决算数87.51万元，预决算差异率-41.15%，差异主要原因：全县减少接待费预算支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆昌吉州奇台县2018年度部门决算汇总单位日常公用经费支出29902.56万元，比上年增加1238.59万元，增长4.35%。主要原因是人员增加、经费增加；补付电费；增加招商引资款；购买办公用品、专用设备及办公家具；2018年度新增6个独立核算单位： 新疆奇台县水磨河双语幼儿园, 新疆奇台县景苑双语幼儿园，新疆奇台县金域名门双语幼儿园，新疆奇台县唐朝墩双语幼儿园，新疆奇台县圣水名城双语幼儿园。隶属关系改变调入一个单位、新疆昌吉回族自治州北塔山国有林管理站。

六、政府采购情况

新疆昌吉州奇台县2018年度部门决算汇总单位2018年度政府采购计划4,593.36万元，其中：政府采购货物支出3,614.38万元，政府采购工程支出323.56万元，政府采购服务支出655.43万元；

2018年度政府实际采购支出总额为4,196.96万元，其中：政府采购货物支出3,293.43万元，政府采购工程支出300.06万元，政府采购服务支出603.47万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，资产总计383,316.71万元，其中：流动资产88,035.54万元，固定资产148,161.43万元，其中：房屋832,600.42（平方米），价值82,053.61万元，共有车辆714辆，价值13,662.12万元，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车79辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车260、特种专业技术用车27辆、离退休干部用车0辆、其他用车348辆，（其他用车详见各单位决算公开报告）：单位价值50万元以上通用设备61台（套），单位价值100万元以上专用设备35台（套），其他固定资产价值37,116.97万元。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

项目绩效自评综述：我县项目支出绩效情况详见各单位决算公开说明及项目支出绩效自评报告。

第三部分 专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》