2017年新疆昌吉州奇台县统计局部门决算及“三公”经费公开说明

目 录

第一部分 统计局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）单位主要职责

1、依照国家、自治区、自治州的法律、法规、政策和奇台县的统计调查计划，拟订本县统计工作规章、制度和统计现代化建设规划，监督、检查统计法律、法规的实施。

2、执行国家、自治区统一的国民经济核算体系、统一指标体系和基本统计制度及国家的统计标准；组织领导和监督检查全县各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作。

3、会同有关部门组织完成国家、自治区、自治州、奇台县重大国情国力和县情县力普查及抽样调查任务；拟订本地区各项统计计划、调查方案，审批各乡镇及各部门的统计调查计划和调查方案。

4、组织、协调各乡镇、县直各部门的社会经济调查；汇总、整理全县的基本统计资料；对全县国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向奇台县委、人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

5、统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

6、建立健全和管理县、乡统计信息自动化系统和统计数据库体系，负责推进以企业一套表为核心的基本单位名录库、企业一套表制度、数据采集处理软件系统和联网直报系统四大工程建设，组织领导和管理全县统计数据库网络。

7、积极推进统计制度方法改革，组织指导全县统计科学研究、统计业务技术教育、统计干部培训，提高全县统计工作水平。

8、加强乡镇统计站的统计工作，完善各项管理制度，规范统计行为，加快统计信息网络建设，提高乡镇统计人员的统计网络应用能力和水平。

协调、组织完成国家、自治区、自治州、奇台县的城市、农村社会经济调查及企业调查任务。

10、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构情况

奇台县统计局设3个内设机构：办公室、综合业务股、普查中心。

奇台县统计局无下属决算单位。

（三）人员编制及实有人员情况

奇台县统计局机关列行政编制16名，其中部门领导职数2名；列工勤编制1名。2017年末实有人数13人，其中：在职13人，增加4人，减少1人；退休5人，增加1人。

部门决算单位构成。

从决算单位构成看，奇台县统计局部门决算包括奇台县统计局本级决算。

从决算单位构成看，奇台县统计局部门决算包括：奇台县统计局部门本级决算，无所属单位决算。

纳入奇台县统计局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入147.07万元,与上年相比，减少46.65万元，降低24.08%，支出147.07万元,与上年相比，减少77.46万元，降低34.5%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：收入比上年减少原因是人员有增减，8月新招录公务员2人，9月新招录事业单位人员2人，退休1人，公用经费减少。支出比上年减少原因是人员有增减，新招录公务员2人，新招录事业单位人员2人，退休1人，公用经费和专项调查经费减少。

与预算相比情况：2017年度收入决算147.07万元与预算收入163.26万元相比减少16.19万元，减少9.92%。减少原因专项调查经费减少。2017年度支出决算147.07万元和支出预算163.26万元相比，相比减少16.19万元，减少9.92%。。减少原因是公用经费减少，城镇化率调查费和城乡住户一体化调查费专项拨款减少。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

2017年收入合计147.07万元，其中：财政拨款收入146.88万元，占99.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.19万元，占0.13%。增减变化的主要原因是公用经费减少，城镇化率调查费和城乡住户一体化调查费专项拨款减少。

与预算相比情况：2017年度收入决算147.07万元与预算收入163.26万元相比减少16.19万元，下降9.92%。增减变化主要原因是公用经费减少，城镇化率调查费和城乡住户一体化调查费专项拨款减少。

其他有关说明内容，无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计147.07万元，其中：基本支出140.07万元，占95.2%；项目支出7万元，占4.8%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是公用经费减少，城镇化率调查费和城乡住户一体化调查费专项拨款减少。

与预算相比情况，2017年度支出决算147.07万元和支出预算163.26万元相比减少16.19万元，下降9.92%。增加原因是公用经费减少，城镇化率调查费和城乡住户一体化调查费专项拨款减少。

其他有关说明内容，无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入146.88万元，与上年相比，减少46.69万元，降低24.1%。增减变化的主要原因是：公用经费减少，城镇化率调查费和城乡住户一体化调查费专项拨款减少。财政拨款支出146.88万元，与上年相比，减少46.69万元，降低24.1%。其中：基本支出139.88万元，项目支出7万元。增减变化的主要原因是：公用经费减少，城镇化率调查费和城乡住户一体化调查费专项拨款减少。

财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是年末无结转结余。

与预算相比情况，2017年度财政拨款收入146.88万元，与预算收入163.26万元相比减少16.38万元，下降10.03%。增减变化的原因是公用经费减少，城镇化率调查费和城乡住户一体化调查费专项拨款减少。2017年度财政拨款支出146.88万元，预算支出163.26万元相比减少16.38万元，下降10.03%。增减变化的原因是：公用经费减少，城镇化率调查费和城乡住户一体化调查费专项拨款减少。

其他有关说明内容，无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出146.88万元。与上年相比，减少46.69万元，降低24.1%。增减变化的主要原因是：公用经费减少，城镇化率调查费和城乡住户一体化调查费专项拨款减少。其中：按功能分类科目，机关事业单位基本养老保险缴费支出14.23万元，行政单位医疗支出9.07万元，公务员医疗补助2.21万元，行政运行支出103.68万元，统计抽样调查支出7万元，住房公积金支出10.69万元。按经济分类科目，工资福利支出124.07万元，商品和服务支出10.75万元，对个人和家庭的补助12.06万元。

与预算相比情况。2017年度财政拨款支出146.88万元，预算支出163.26万元相比减少16.38万元，下降10.03%。增减变化的原因是公用经费减少，城镇化率调查费和城乡住户一体化调查费专项拨款减少。

其他有关说明内容，无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金收入政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

与预算相比情况：本年年初预算未安排政府性基金。

其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金支出。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况：本年年初预算未安排政府性基金。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容，无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.47万元，比上年减少3.23万元，降低87.3%，减少原因是公车运行维护费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，原因是：未安排；公务用车购置及运行维护费支出0.35万元，占74.46%，比上年减少1.63万元，降低82.3%，减少原因是公车运行维护费减少；公务接待费支出0.12万元，占25.5%，比上年减少1.58万元，降低92.4%，减少原因是减少公款接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.35万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.35万元。主要用于车辆运行燃油维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.12万元。具体是：国内公务接待支出0.12×万元，主要是用于乡镇及基层统计报统计报表工作用餐等。2017单位国内公务接待7批次，40人次。

与预算相比情况：与预算持平。

与预算相比情况， 2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.35万元，比预算数减少1.65万元，降低82.5%，减少原因是：公车运行及车辆维护费减少。

五、机关运行经费支出情况

2017年度统计局单位机关运行经费支出3.9万元，比上年减少1.3万元，降低25%，主要原因是严格落实中央八项规定厉行节约降低经费支出。

其他有关说明内容，无。

六、政府采购情况

统计局单位政府采购计划7.73万元，其中：政府采购货物支出6.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.1万元；实际采购7.12万元，其中：政府采购货物支出6.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。

其他有关说明内容，无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计137.79万元，其中：流动资产92.73万元，固定资产45.06万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值17.98万元，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值27.08万元。

其他有关说明内容，无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，奇台县统计局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容，无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算18万元，项目支出决算7万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.支出功能分类科目2010508 统计抽样调查财政拨款7万元，用于城乡住户一体化调查经费。

其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗；210（类）11（款）03（项）：指公务员医疗补助；201（类）05（款）01（项）：指行政运行；201类）05（款）08（项）：指统计抽样调查；221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》