2017年新疆昌吉州奇台县人民检察院部门决算及“三公”经费公开说明
目录
第一部分奇台县人民检察院部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况
(一)主要职能
人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府和法院并称一府两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体职权包括如下七个方面：
一是对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
二是对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
三是对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
四是对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
五是对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
六是对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人
民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
七是对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生
效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
(二)机构设置
我单位无下属单位，根据上述职责，奇台县人民检察院机关内设科室11个，分别是办公室、政工科、反贪局、反渎局、预防科、民行科、控申科、监所科、公诉科、侦监科、研究室。
(三)人员编制
奇台检察院现有人数65人,其中在职44人,退休21人.
2017年,4人调离,1人退休.
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，奇台县人民检察院决算由奇台县人民检察院本级决算构成。
纳入奇台县人民检察院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
奇台县人民检察院单位本级 |
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第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入1007.6万元,与上年相比，增加82.9万元，增长9%，支出1007.6万元,与上年相比，增加82.9万元，增长9%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增加主要原因是：人员经费增加。
与预算相比，增加119.18万元，增加13.4%，增加主要原因是：人员经费增加。
其他有关说明内容。无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1007.6万元，其中：财政拨款收入1007.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化主要原因是：人员经费增加。
与预算相比情况，收入与预算相比比年初预算收入增加了增加119.18万元，增加13.4%，增加主要原因是：人员经费增加。
其他有关说明内容。无
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1007.6万元，其中：基本支出1007.6万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化主要原因是人员经费增加。
与预算相比，基本支出增加119.18万元，增加13.4%，
增加主要原因是：人员经费增加。
其他有关说明内容。无
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入1007.6万元，与上年相比，增加82.9万元，增长9%。增加主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出1007.6万元，与上年相比，增加82.9万元，增长9%。增加主要原因是：人员经费增加。
与预算相比情况。财政拨款收入与预算相比增加了119.18万元，增加13.4%，。财政拨款支出与预算相比增加119.18万元，增加13.4%。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出1007.6万元。与上年相比，增加82.9万元，增长9%。增加主要原因是：人员经费增加。其中按功能分类科目，公共安全支出813.39万元，社会保障和就业支出70.75万元，医疗卫生与计划生育支出60.88万元，住户保障支出62.58万元。按经济分类科目，工资福利支出754.82万元，商品和服务支出161.53万元，对个人和家庭补助支出91.25万元。
与预算相比,增加119.18万元，增加13.4%。增加主要原因是：公用经费增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。增减变化原因本单位没有政府基金财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。增减变化原因本单位没有政府基金财政拨款支出。
与预算相比情况。本年年初预算未安排。
其他有关说明内容。无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。增减变化原因本单位没有政府基金财政拨款支出。其中:按功能分类科目，支出0万元，按经济分类科目，支出0万元。
与预算相比情况。本年年初预算未安排。
其他有关说明内容。无
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中财政拨款结转结余0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容。无
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算13.89万元，比上年减少2.45万元，降低15%，减少原因是公务用车运行维护费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出13.37万元，占96%，比上年减少13.37万元，降低18%，减少原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费支出0.52万元，占4%，比上年增加0.52万元，增加100%，增加原因是公务接待1次。具体情况如下：接待1批15人，福建检察机关来我院调研考察。
公务用车购置及运行维护费13.37万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.37万元。主要用于车辆燃油、维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。
公务接待费0.52万元。具体是：上级单位国内公务接待1批次，15人次。
与预算相比，一般公共预算开支“三公”经费，公务接待费增长0.52万元，增长原因是福建检察机关来我院调研考察，决算与预算不一致。
其他有关说明内容无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度奇台县人民检察院机关运行经费支出161.53万元，比上年增加4.86万元，增加3%，主要原因是办案量增加公用经费增大。
其他有关说明内容无。
六、政府采购情况
奇台县人民检察院政府采购计划51.04万元，其中：政府采购货物支出44.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.95万元；实际采购47.41万元，其中：政府采购货物支出40.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.44万元。
其他有关说明内容无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计1037.39万元，其中：流动资产216.02万元，固定资产821.37万元，其中：房屋5000平方米，价值302万元。车辆8辆，价值138.99万元；其中：一般公务用车4辆，价值84.46万元；执法执勤用车4辆，价值54.53万元；其他车辆0辆，价值0万元。单位价值50万元以上同设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台，其他固定资产价值380.38万元
其他有关说明内容无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，奇台县检察院资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位无民生项目和重点支出项目。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗。210（类）11（款）03（项）：指公务员医疗补助。204（类）04（款）01（项）：指行政运行。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。其他有关说明内容：无
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》